开远市文化市场综合执法大队2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映、旅游市场监管等行为。

2.机构设置及人员情况

机构人员情况：执法大队属政府全额拨款参公事业单位，事业编制人数7人，在职职工5人，离退休人员1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.工作目标：

（1）坚持疏堵结合，强化日常检查和监管，严格执法办案，加大查处力度，做到公平公正。

（2）积极配合扫黄打非办做好“扫黄打非”工作。

（3）加强农村文化市场的监管，加大对农村文化市场检查力度，扼制淫秽色情、非法宗教出版物、在乡（镇）非法销售的势头。

（4）坚持对文化和旅游市场安全生产进行监督管理，定期对文化业主进行培训，监督做好安全生产、消防安全自检自查。

（5）坚持做好扫黑除恶的工作，防止黑恶势力的滋生萌芽。

2.工作任务:

暑假期间开展网吧专项整治，重点查处网吧接纳未成年人、不按规定登记核对消费者有效证件、超时经营、擅自停止实施经营管理技术措施等违法行为。

大力开展“扫黄打非”工作。积极配合新闻出版局实施“清源”、“净网”、“秋风”行动,坚决查缴封堵政治性非法出版物;清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息;打击假记者、假媒体、假新闻;规范印刷企业行为;整治少儿出版物市场,打击各类盗版侵权行为。

开展校园周边环境整治。全面清查全市中小学校200米以内的文化娱乐及出版物经营场所,以实现“两个没有”为目标,即没有未成年人进入网吧、违规进入电子游戏室现象;没有口袋书、淫秽低俗音像制品等影响青少年成长的文化产品进入校园,为保护未成年人健康成长营造良好文化氛围。

积极配合广播电视局开展卫星电视地面接收设施整治,大力开展广电执法,依法查处违法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为,确保广播电视播出安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为; 2、宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；3、承担“扫黄打非”执法工作；4、查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为; 5、承担扫黑除恶专项整治行动工作；6、旅游市场的监管。

（四）单位预算绩效管理开展情况

1、严格落实疫情防控工作

文化市场综合执法人员执法人员一是通过微信工作群、电话等形式向全区的网吧、娱乐场所等人员密集场所宣传新冠肺炎的基本常识、疫情防控的实时情况，确保所有业主充分认识到目前的严峻形势，配合落实相关政策，不信谣、不造谣、不传谣。二是对全市文化市场进行拉网式走访宣传，循环排查，严防死守，严查疫情防控工作落实不到位的行为。2022年共检查各类文旅场所993家次，共出动1574人次，现场整改问题510个，限期整改问题106个，责令停业整顿48家，现场督促戴口罩536余人，发放疫情防控告知书和温馨提示共720份，开展疫情防控工作现场培训指导129次。

2、切实履行文化市场监管职能

（1）日常执法巡查工作。坚持开展文化市场巡查工作，围绕巡查中出现的问题，立行立改，坚决做到排查不落一户、不漏一家。截至2022年10月21日，共出动检查人员1085人（次)，检查经营场所418家（次)。

（2）投诉举报处理工作。一是处理“一部手机游云南”投诉处置5起，政务热线旅游投诉7起。二是积极开展宣传教育工作，对噪音扰民重点区域相关场所负责人开展教育宣传两次。

（3）机构改革工作。按照全国文化市场综合执法改革要求，全面配合上级部门完成编制数量，执法人员信息等统计上报工作。

（4）行政执法案件工作。截至2022年10月，办理行政执法案11件，其中无证经营案件3件，接纳未成年人案件3件，侵权案件2件，擅自从事营业性演出1件，销售非法出版物1件，警告1件。

（5）培训工作。一是积极参加全国文化市场平台运用培训工作，截至10月，执法人员全员累计完成要求的80分以上学分学习。二是参加文化市场各类业务培训以及文化市场“大比武大练兵”培训，提升办案能力和体能。

（6）各大专项行动。一是按照旅游市场疫情防控专项整治和旅游市场秩序整治工作，开展旅游市场联合执法检查7次，出动执法人员70余人次，重点检查A级旅游景区、民宿、农家乐疫情防控措施以及安全生产隐患。三是联合宣传部、公安分局等部门开展扫黄打非联合执法工作，严查游商地摊销售非法出版物活动，收缴非法出版物173件，下架不利于青少年身心健康书籍10余本。

3、切实配合落实主管部门安全生产工作职责。

一是配合局机关安全管理部门开展安全生产大检查;二是召开文化市场管理、法规培训和安全工作会;三是联合市消防救援大队排查文化市场安全隐患。

4、切实配合落实“扫黑除恶”治乱专项工作。

一是按照市文体旅局扫黑除恶治乱工作要求，稳步推进扫黑除恶治理行业乱象工作。二是结合开远市2022年无证无照经营综合治理工作，按照“引导一批、规范一批、查处一批”的要求，区别情况，分类处置，摸排无证照经营场所4家，并依法给予行政处罚3家，引导办证1家。

（五）单位内控制度建设情况

开远市文化市场综合执法大队根据三重一大”集体议事决策制定《财务管理制度》、《业务管理制度》、《预算业务管理制度》、《资产管理制度》、《政府采购管理制度》、《专项资金内部控制制度》、《资产管理制度》、《合同管理制度》、《系统项目管理办法》、《内部控制建设组织制度》、《财务支出制度》等。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《关于下达2022年财政经费支出预算的通知》2022年部门预算收入98.73万元，其中：基本支出91.08万元（包含工资福利收支83.58万元，商品和服务支出7.47万元，对个人和家庭的补助收支0.035万元）；项目支出安排预算为7.65万元，包括文化市场执法工作经费5万元，执法服装项目经费2.65万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入108.05万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入108.05万元，其他收入0万元。本年总支出108.05万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入15.04万元，支出15.04万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2022年“三公经费”预算：

1、因公出国（境）经费

2022年我队没有安排出国（境）经费。

2、公务接待费

2022年开远市文化市场综合执法大队拟安排公务接待费预算0.34万元，与上年相同。

2022年开远市文化市场综合执法大队拟安排公务接待费预算0.34万元，主要用于接待以下活动：1、上级单位、友邻单位到大队交流学习，2、走访、慰问，3、执法产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2022年开远市文化市场综合执法大队拟安排公车购置及运行维护费1.6万元，其中：运行维护费1.6万元，主要用于文化市场管理、旅游市场监管等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2022年“三公经费”决算：

1、“三公”经费支出情况：2021年1-12月执法大队“三公”经费支出为7932.47元，2022年1-12月执法大队“三公”经费支出为元7932.47元。

2、会议支出情况:2021年1-12月执法大队无会议费支出。2022年1-12月执法大队无会议费支出。

3、培训费支出情况：2021年1-12月执法大队无培训费支出。2022年1-12月执法大队无培训费支出。

（四）资金管理情况

按照《财务管理办法》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况： 产出指标16项，已全部完成。

（2）效益指标完成情况：效益指标3项，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况：满意度指标2项，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.一部手机游云南绩效目标3项，已全部完成。

2.文化市场执法工作经费绩效目标24项，已全部完成。

3.执法服装经费绩效目标6项，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99.75分，评价等级为“优”。

项目1：一部手机游云南绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2：文化市场执法工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3：执法服装经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

六、存在问题及原因

无。

七、整改措施及建议

无。