开远市图书馆2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

（一）单位概况

1.职能职责

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

2.机构设置及人员情况

开远市图书馆属政府全额拨款事业单位，核定事业编制人数11人，年末在职职工9人，退休人员10人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.免费开放工作稳步运行。

开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。全年接待读者20.6万人次、借阅图书20.5万册次。完成中文图书采购入藏3537册；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种690册。

2.全民阅读推广有序开展。

一是以“我们的节日”为主题组织开展春节、元宵节、端午、中秋等阅读推广活动；策划组织实施第26个“4·23”世界读书日系列活动、“全国助残日”阅读活动及“520 幸福生活从阅读开始”主题阅读活动等专题活动17场。二是持续组织开展“七巧板”儿童阅读推广服务项目，举办7个项目活动共计22场。三是举办“开远悦读”主题沙龙活动、“智慧家教”公益讲座、 “文津图书奖”获奖图书推荐图书阅读分享沙龙等系列成人阅读活动22场。四是充分挖掘资源，多渠道举办展览活动，围绕“我们的中国梦”文化进万家、“雷锋就在你身边”、“第十六届文津图书奖”、中华百部经典、道德模范及抗疫英雄等专题组织线下展览10场。五是有效推进数字阅读推广工作，在图书馆、政务服务中心、市纪委及市园林局等部门设立数字阅读推广主题宣传栏，组织开展数字阅读进企业、进学校、进机关、进部队活动4场。利用微信公众平台精选“红色故事绘——党史上的今天”、“国图公开课讲坛” 、名家“微讲座”、“微展览” 、每日荐书、图书推荐专辑等数字资源，推送信息410期，点击量12400余人次。

3.公共文化服务高质量供给。

建成开远市首个24小时智慧书房，配置智慧型的自助借还机、门禁控制系统、安防监控系统、智慧语音提示系统、空气消毒设备、空调及个性化的阅览桌椅、书架。采用统一形象标识，使用统一的LOGO，根据书房规模配置4000册图书，与总馆统一技术平台，统一管理系统。在制定机制、定制规则方面的运行管理上进行了创新性的思考探索，为智慧书房“立规矩”、“定规则”，提出了创新性的管理措施，实施了线上线下相结合的管理模式。2021年5月启用以来正常运转，共接待读者1.3万余人次，单日最高接待量达293人次，借还图书3800余册次。开远市图书馆在推动公共文化服务高质量发展方向上迈出了坚实的一步，在探索公共文化服务提供方式上打下了良好的基础。此项工作为红河州首创。

4.创新理念增强延伸服务。

市图书馆创新服务理念，策划组织实施了卓有成效的品牌活动。策划“开远市图书馆‘文津图书奖’获奖图书阅读分享沙龙活动”，通过领读人征集，认领获奖图书，以读者阅读分享的形式开展，开展4期阅读分享沙龙，受到读者一致推崇，现场分享交流气氛热烈，思想碰撞的火花激发读者的阅读兴趣。策划“开远市图书馆 各乡镇（街道）分馆全民阅读活动”并在大庄乡试点实施，把优质公共文化服务延伸到基层农村，促使城乡基层公共服务标准化、均等化。

5.阅读服务空间大幅改进。

开远市图书馆落细落实创建全国文明城市各项工作，对标对表开展软硬件建设，一是院内环境及馆舍功能得到提升改造，改建主题阅读广场，增设阅读石桌石凳；改建阅读亭、景观小品，增设绿植；翻新停车棚，增设停车位；馆容馆貌焕然一新。二是馆内阅读服务空间得到进一步改善，更换楼层导览示意图，增设公益广告宣传及温馨提示，为读者提供安全、舒适的学习环境，提高了图书馆办馆水平。三是对报告厅门窗进行翻新改造，使图书馆为读者提供了培训和学术交流的好场所；新建了大型户外全彩LED显示屏，增加图、文、音视频等播放功能，提高了图书馆文化品位。四是为儿童绘本馆增加了空调、绘本教学触控智能设施及LED显示屏，增强了智能设备对阅读活动的支撑，提高了阅读活动组织水平。

6.成果转化取得新突破。

市图书馆在开展日常工作与特色服务中注意成果转化，一是将三年来工作开展成效进行认真理梳理、分类、汇总、提炼，以32个大类制作申报材料积极向中国图书馆学会申报国家级“全民阅读”示范基地，将儿童绘本馆“七巧板”儿童阅读推广项目申报“全民阅读”示范项目。二是高度重视哲学社会科学规划课题申报工作，将开远市24小时智慧书房建设及管理实践探索经验积极向红河州第六次（2021－2022年度）哲学社会科学规划课题进行申报，成功列入自筹课题。三是将总分馆制建设工作报送在全省的总分馆制建设验收工作中，开远市图书馆被省文化和旅游厅评为优秀单位。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年，市图书馆预算资金合计154.39万元，截止到12月31日，财政累计拨款到位215.44元，其中：上级对图书馆免费开放补助资金（中央、省级、州级）19.04万元，免费开放市级配套经费0.96万元，文献购置（含图书、报刊、电子图书等）经费10万元，第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费20万元。整体支出绩效目标为：图书馆免费开放365天，每周开放63小时，每天开放9小时；接待读者12万人次，借还图书11万册次。开展免费开放服务项目8个。当年采购图书3500册，芯片3500个，征订期刊报纸205种，开展各类培训、活动60场（次）。

（四）单位预算绩效管理开展情况

开远市图书馆收到预算批复后，督促财务室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。

（五）单位内控制度建设情况

开远市图书馆内部控制制度要具备可操作性，根据政策更新有效、稳定地贯彻和执行，对本单位权力结构的梳理，并构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调；建立有效的内控评价、监督和责罚体系；建立经济活动风险定期评估机制，应基于本单位的内部控制目标并结合本单位的业务特点开展内部控制风险评估，并建立定期进行风险评估的机制；单位建立与上级审计组、纪检组等职能部门或岗位联动的权力运行监督及考评机制，以定期督查决策权、执行权等权力行使的情况，及时发现权力运行过程中的问题，予以校正和改进。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于批复2022年单位财政预算绩效目标的通知》，2022年部门预算收入154.41万元，其中：基本支出143.45万元（包含工资福利收支138.82万元，商品和服务支出4.63万元，）；项目支出安排预算为10.96万元，包括图书馆免费开放市级配套经费0.96万元，文献购置（含图书、报刊）经费项目10万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入215.44万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入215.44万元，其他收入0万元。本年总支出215.44万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入62.0583万元，支出58.1983万元，项目资金执行率为93.8%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市图书馆2022年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3%。开远市图书馆2022年公务接待费主要用于接待馆际交流、举办各类培训时产生的费用。2022年图书馆无公务接待。

（四）资金管理情况

按照《开远市图书馆内部控制管理制度》、《开远市图书馆财务管理制度》执行，严格中央八项规定要求，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务室统一管理，项目使用的负责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由证明人、经手人、分管财务领导及主要领导签字审批后，到财务室报销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理的编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

各项产出指标已按照年初预算指标值完成。

（2）效益指标完成情况

各项效益指标已按照年初预算指标值完成。

（3）满意度指标完成情况

各项满意度指标已按照年初预算指标值完成。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：2021年公共图书馆免费开放中央补助资金1.6038元，全年共计支出1.6038元，预算资金使用率为100%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。

2.项目2：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元，全年共计支出14.5344元，预算资金使用率为90.84%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。全年接待读者20.6万人次、借阅图书20.5万册次。

3. 项目3：2022年公共图书馆免费开放省州级配套专项资金3.04万元，全年共计支出3.04万元，预算资金使用率为100%。每天开放9小时，每年开放63小时。

4. 项目4：图书馆免费开放市级配套经费0.96万元，全年共计支出0.96万元，预算资金使用率为100%。每天开放9小时，每年开放63小时。

5. 项目5：文献购置（含图书、报刊）经费10万元，全年共计支出10万元，预算资金使用率为100%。完成中文图书采购入藏3537册；完成期刊征订174份，报刊征订38份。

6. 项目6：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费20万元，全年共计支出17.6056万元，预算资金使用率为88.03%。完成第七次县级以上公共图书馆州级实地评估工作。

7. 项目7：2022年春节系列活动补助经费1万元，全年共计支出1万元，预算资金使用率为100%。用于开展春节期间专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读活动的开展。

8. 项目8：2022文化活动经费3万元，全年共计支出3万元，预算资金使用率为100%。全年开展全民阅读活动75场。

9. 项目9：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金1.7345万元，全年共计支出1.7345万元，预算资金使用率为100%。用于图书馆报告厅提升改造经费。

10. 项目10：文化事业发展经费0.72万元，全年共计支出0.72万元，预算资金使用率为100%。用于图书馆文化事业发展。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为优。

项目1：2021年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目2：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金项目绩效自评得分99分，评价等级为优。

项目3：2022年公共图书馆免费开放省州级配套专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目4：图书馆免费开放市级配套经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目5：文献购置（含图书、报刊）经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目6：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费项目绩效自评得分99分，评价等级为优。

项目7：2022年春节系列活动补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目8：2022文化活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目8：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

项目9：文化事业发展经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、主要经验及做法

无。

六、存在问题及原因

（一）主要问及原因分析

纸质文献采购单价逐年上涨，在未增加购书经费的情况下，纸质文献入藏量在逐年递减，整体文献资源购买能力弱化。无论在数量、品种还是质量上都与读者需求不相适应，严重滞后了馆藏建设的发展。

（二）改进的方向和具体措施

积极向市级申报项目，将相关项目资金纳入市级财政预算。

七、整改措施及建议

无。