开远市图书馆2022年度部门决算

　　监督索引号53250200949900201000

　　开远市图书馆2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市图书馆概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市图书馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。  

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1.免费开放工作稳步运行。全年接待读者20.6万人次、借阅图书20.5万册次。完成中文图书采购入藏8593册；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种690册。 

　　2.全民阅读推广有序开展。全年开展全民阅读推广活动75场。利用微信公众平台精选“红色故事绘——党史上的今天”、“国图公开课讲坛” 、名家“微讲座”、“微展览” 、每日荐书、图书推荐专辑等数字资源，推送信息410期，点击量12400余人次。 

　　3.完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级各项指标网上填报工作。 

　　二、部门基本情况。 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。 

　　我单位无下属单位。

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市图书馆2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市图书馆部门2022年度收入合计2,154,424.60元。其中：财政拨款收入2,154,424.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少81,437.67元，下降3.64%。其中：财政拨款收入减少81,437.67元，下降3.64%；上级补助收入0.00元，下降0.00%；事业收入0.00元，下降0.00%；经营收入0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入0.00元，下降0.00%；其他收入0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2022年项目拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市图书馆部门2022年度支出合计2,154,424.60元。其中：基本支出1,578,615.95元，占总支出的73.27%；项目支出575,808.65元，占总支出的26.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少152,289.74元，下降6.60%。其中：基本支出减少37,707.71元，下降2.45%；项目支出减少189,997.45元，下降24.81%；上缴上级支出0.00元，下降0.00%；经营支出0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2022年项目经费支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,578,615.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,505,564.95元，占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,051.00元，占基本支出的4.63％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出575,808.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 

　　1.项目1：2021年公共图书馆免费开放中央补助资金16038元，全年共计支出16038元，预算资金使用率为100%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。 

　　2.项目2：2022年公共图书馆免费开放中央补助资金160000元，全年共计支出145344元，预算资金使用率为90.84%。符合资金支出进度，充分发挥了资金的使用效益。全年接待读者20.6万人次、借阅图书20.5万册次。 

　　3. 项目3：2022年公共图书馆免费开放省州级配套专项资金30400元，全年共计支出30400元，预算资金使用率为100%。每天开放9小时，每年开放63小时。 

　　4. 项目4：图书馆免费开放市级配套经费9600元，全年共计支出9600元，预算资金使用率为100%。每天开放9小时，每年开放63小时。 

　　5. 项目5：文献购置（含图书、报刊）经费100000元，全年共计支出100000元，预算资金使用率为100%。完成中文图书采购入藏3537册；完成期刊征订174份，报刊征订38份。 

　　6. 项目6：第七次县级以上公共图书馆评估定级工作经费200000元，全年共计支出176056元，预算资金使用率为88.03%。完成第七次县级以上公共图书馆州级实地评估工作。 

　　7. 项目7：2022年春节系列活动补助经费10000元，全年共计支出10000元，预算资金使用率为100%。用于开展春节期间专题展览、数字资源阅读推广、线下阅读活动的开展。 

　　8. 项目8：2022文化活动经费30000元，全年共计支出30000元，预算资金使用率为100%。全年开展全民阅读活动75场。 

　　9. 项目9：2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金17345元，全年共计支出17345元，预算资金使用率为100%。用于图书馆报告厅提升改造经费。 

　　10. 项目10：文化事业发展经费7200元，全年共计支出7200元，预算资金使用率为100%。用于图书馆文化事业发展。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,154,424.60元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少152,289.74元，下降6.60%。减少原因主要还是本年度项目拨款的减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,710,834.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%。主要用于图书馆日常业务的开展支出，如日常水电费、维修费、图书购置、图书馆报告厅提升改造等等。 

　　8.社会保障和就业（类）支出166,917.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于职工社保等缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出148,853.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于职工医保等缴纳。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出127,819.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要是用于单位住房公积金缴费。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,023.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,023.00元，下降100.00%。2022年图书馆无公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市图书馆部门2022年机关运行经费支出0.00元，减少0.00元，下降0.00%。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市图书馆部门资产总额6223564.04元，其中，流动资产347150.01元，固定资产5876413.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加575905.83元，其中固定资产增加147853.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额25,035.00元，其中：政府采购货物支出25,035.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250200949900201111