开远市文物管理所2022年度部门决算

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　　开远市文物管理所2022年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  开远市文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、国有资产使用情况表 

　　十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况 

　　十三、2022年度部门整体支出绩效自评表 

　　十四、2022年度项目支出绩效自评表 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  开远市文物管理所概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。 

　　（二）2022年度重点工作任务介绍 

　　1、落实责任加强管理 

　　一是按国家、省、州文物局关于《文物博物馆单位文物安全直接责任人公告公示办法（试行）》文件精神和要求，安装完善“文物安全责任人公示牌”209块，压实文物管理保护责任；市政府与市公安等14个有关部门和7个乡镇（街道）签订《文物安全工作目标管理责任书》，切实履行文物管理和监督主体责任，压实文物管理保护责任。二是文物管理所与34处文保单位签订了《开远文物保护单位保护使用管理责任书》；三是与州文物管理所联合，投入8万元在33处文物保护单位增补灭火器，在省级及以上文物保护单位安装智慧烟感。坚持每月开展文物安全巡查工作，并做好巡查记录96份，发出整改通知1份，完成整改1次。四是开展“春节”等文物消防安全专项检查工作，共开展火灾隐患排查整治10次，出动检查人员49人次（文博单位自行开展2次，出动12人次）；开展全市176处登记文物点安全巡查工作。五是征集文物15件（套）。                    

　　2、文物保护稳步推进 

　　一是完成全国重点文物保护单位一期修缮方案编制上报国家文物局；二是继续开展州级文物保护单位、文物保护点修缮工作，年底完工；三是完成州级文物保护单位修缮方案及市级文物保护单位修缮方案并通过州级专家评审，完成拦标价编制，待经费落实将及时开展修缮工作；四是完成开远市一般不可移动文物登记录入工作；五是成功推荐市级文物保护单位2处为第八批州级文物保护单位。 

　　3、加大宣传努力让文物活起来 

　　为充分展示我市丰富的文化遗产,增强群众的文物保护意识，促进我市文化遗产的保护、传承和弘扬，在前期收集整理的基础上，在第17个文化和自然遗产日与开远市融媒体中心合作，录制《印记--走近开远文物》六期，分别在“美丽开远”“美丽开远视频号”“开远文旅”“红河文旅”“七彩云端”“学习强国”“新华社”等新媒体上广泛宣传，阅读量突破80万。为进一步做好文物保护知识宣传，在文化和自然遗产日当天，在开远市凤凰山生态公园内开展“我身边的文物”图片展，发放文物宣传单等宣传活动，对市民进行保护文物，传承中华文化文明宣传教育。开展“守护文物”志愿者活动2次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

　　我单位无所属单位。

　　（二）部门决算单位构成 

　　纳入开远市文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　开远市文物管理所2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2.00人）。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　开远市文物管理所部门2022年度收入合计1,435,677.05元。其中：财政拨款收入1,435,677.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26,853.79元，增长1.91%。其中：财政拨款收入增加26,853.79元，增长1.91%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是调入2人，人员经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　开远市文物管理所部门2022年度支出合计1,435,677.05元。其中：基本支出1,200,820.05元，占总支出的83.64%；项目支出234,857.00元，占总支出的16.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少107,641.15元，下降6.97%,支出减少的主要原因是2022年文物保护单位修缮工程减少。其中：基本支出增加274,382.15元，增长29.62%；项目支出减少382,023.30元，下降61.93%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因（是人员经费增加，文物保护单位修缮工程减少）。 

　　（一）基本支出情况 

　　2022年度用于保障开远市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,200,820.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,163,505.05元，占基本支出的96.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,315.00元，占基本支出的3.11％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2022年度用于保障开远市文物管理所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,857.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

　　项目1文物保护及修缮经费195257.00元：对开远境内存在一定安全隐患的各级文物保护单位、文物点进行有效保护修缮。进行文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法等。开展省级文保单位修缮验收工作，完成州级文物保护单位修缮工作，完成文物保护点修缮工作。开展开远省级文物保护单位修缮工作。开展全国重点文物保护单位修缮工作。开展开远第五批文物保护单位申报公布工作。计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程。加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。配合做好开远工业博物馆的建设工作。 项目2文物安全工作经费30000元：开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行审核绘制。开展市级文保单位安全检查，做好修缮前期工作。项目3文化事业发展经费9600元：为能更好开展业务工作，提升文物工作者干事创业作风和工作效率，激发文物干部职工爱岗敬业精神，高质量开展文物保护各项工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　开远市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,435,677.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少107,641.15元，下降6.97%，支出减少的主要原因是2022年文物保护单位修缮工程减少。   

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,123,202.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.24%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出112,612.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　9.卫生健康（类）支出93,864.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出105,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于职工住房公积金缴纳； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23458.38元，支出决算为13,738.04元，完成年初预算的58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算11,741.04元，占总支出决算的85.46%；公务接待费支出决算1,997.00元，占总支出决算的14.54%，具体是国内接待费支出决算1,997.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下： 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　开远市文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23458.38元，支出决算为13,738.04元，完成年初预算的58.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,741.04元，完成年初预算的103.45%；公务接待费支出决算为1,997.00元，完成年初预算的16.49%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务接待费支出。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,866.00元，下降11.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2,148.00元，下降15.47%；公务接待费支出决算增加282.00元，增长16.44%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年有所变动是因为2022年为做好全国重点文保单位的修缮方案，请省、州级专家进行实地踏勘指导；上级部门文物安全联合大检查；文物保护单位升级，有关专家实地调研勘察等产生的公务接待餐费，所以2022年公务接待餐费比2021年有所增加。公务用车运行维护费比去年减少，主要原因是厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物保护相关工作范围所需要车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年为做好全国重点文保单位的修缮方案，请省、州级专家进行实地踏勘指导；上级部门文物安全联合大检查；文物保护单位升级，有关专家实地调研勘察等产生的公务接待餐费。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　开远市文物管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变动。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文物管理所部门资产总额344759.72元，其中，流动资产15611.34元，固定资产329148.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38777.64元，其中固定资产增加25285.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况 

　　2022年度，部门政府采购支出总额54,197.00元，其中：政府采购货物支出48,865.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,332.00元。授予中小企业合同金额5,332.00元，占政府采购支出总额的9.84%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

　　监督索引号53250200949900301111