开远市文化馆2021年部门决算

开远市文化馆2021年度部门决算 

目录 

第一部分  开远市文化馆概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市文化馆概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

文化馆属政府全额拨款的事业单位，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究，文化交流、大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业经营）。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1、重要工作

（一）迅速转型战“疫”，多彩数字服务温暖一座城

新春到来期间，为配合全市疫情防控工作，按照疫情防控要求，积极采取措施，全力抓好疫情防控工作以及疫情期间数字化服务工作，2021年文化馆微信平台推送各类文化咨询137条，点击量共达40100人次，所有信息同步于“云南公共文化云”。

一是紧急闭馆，加强值班值守。为避免人员聚集，暂停原定春节期间系列文化活动。对办公区域和场馆进行消毒工作。办公场所进出口处醒目位置张贴健康码与行程码，要求所有进出职工扫码和测体温登记，佩戴口罩。

二是积极创新文化服务形式，通过数字化服务将公共文化服务延伸至千家万户，为迎接中国共产党成立100周年奏响春天的序曲，让广大群众度过一个更有参与感、更有获得感、更有年味的节日。通过数字化网络平台微信和云南群文云，进行各类文化活动宣传推广。

1、新春期间推出“新时代文明实践 我们的节日——我们在春天”过年七天乐线上活动形式丰富多样，深受群众欢迎与喜爱。

2、通过线上推广慕课、文艺创作作品10件，浏览人数

3767人；创作、拍摄推出疫情防控之《阿龙的故事》3集；推出创文小视频3集。

3、线上直播了开远市庆祝中国共产党成立100周年主题文艺晚会；“绿色发展·美好生活——2021年中国旅游日”系列宣传活动等。

4、11月、12月通过线上录播进行开远第六届“小布谷鸟杯”童声合唱比赛；开远市“小凤凰杯”青少年儿童才艺大赛；优秀群文节目展演。

（二）全民艺术普及，群众文化惠民活动丰富多彩

一是免费开放工作不断深入。由于文化馆撤除重建中，于是通过整合社会资源，做到共享共用，利用各馆办团队活动室为群众提供免费开放服务。到11月共开放719场次，群众到馆参加各类活动17861人次，开放时间310天。

二是围绕开远市庆祝中国共产党成立100周年系列活动、开远市创建全国文明城市组织开展“我们的中国梦·文化进万家”基层文艺演出暨新时代文明实践文化志愿服务活动。组织开展开远市戏曲进乡村、戏曲进校园演出宣传活动。活动形式丰富多彩，现场穿插全国文明城市创建、民族团结、安全生产、消防等各类宣传知识抢答；全年文化馆总馆、各乡镇综合文化服务中心分馆分别在各村寨、学校、社区等组织开展了慰问演出活动96场，观看群众21900人次。

三是组织开展了精彩纷呈的庆祝中国共产党成立100周年系列大型演出活动，共组织开展9场大型活动，参与观众人约1万人次。

四是群众文艺培训、讲座和展览内容注重实效，形式多样。组织开展“百姓讲堂”各类文艺培训班12期，培训人数419人。线上线下讲座共7期，参加人数484人；

五是组织开展了开远市“庆祝中国共产党成立100周年美术书法摄影剪纸展览”；“赓续红色血脉 传承家国情怀”开远市2021年“我们的节日—端午”主题展；“光影瞬间˙书画集锦”书法美术摄影展等线上线下展17期，惠及人数34198人次。

六是坚持服务社会、服务基层、服务群众工作主旨，积极开展对各基层单位、农村、学校、军营和企业进行文艺节目的指导和辅导工作，2021年文化馆文辅教师1-12月份共辅导47个节目，辅导天数：792天，辅导人数：3580人次。

（三）不断提升文艺创作能力，文艺创作作品成果丰硕

加强文艺作品创作力度，不断推进文艺创作工作，深入基层扎根人民，用优秀的文艺作品歌颂党、歌颂祖国、弘扬社会主义核心价值观。充分发挥文艺引领风尚、凝魂聚气的独特作用，在云南省第二届青运会（学生）运动会筹备以及庆祝中国共产党成立100周年之际，全年共创作各类文艺作品50件，其中音乐作品12件（《五色花》《开会》《甜甜的汗水》《幸福开远 感谢党恩》等）；舞蹈作品13件（《党旗正红》《凤凰花开》等）；曲艺作品7件（《永远跟党走》等）；创作、拍摄疫情防控之《阿龙的故事》3集；美术作品12件、书法作品3件。

（四）努力提升打造文艺作品，各类赛事活动成绩显著

一是打造精品文艺作品《一瓢水》，参加庆祝中国共产党成立100周年优秀曲艺作品征集活动获优秀文艺作品奖；同时入选第十节六届马街书会优秀曲艺节目展演；参加“百合花”2021云南省曲艺展演入选作品；11月，曲艺作品《一瓢水》又参加了庆祝中国共产党成立100周年“百合花”2021年云南省曲艺展演活动，在人民日报平台上的“云南文艺”人民号上展播。

二是创作情景小品《奔跑》，参加红河州、开远市“党的创新理论我来讲——庆祝中国共产党成立100周年”理论宣讲比赛，分别获得了二等奖。

（五）突出重点，在品牌文化建设上抓关键。

多年来，在长期组织开展的各类群众文化艺术活动中，突出亮点，常年举办开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、周末广场文艺演出、广场健身操免费培训活动已形成开远地区的群众文化活动品牌，群众文艺队伍不断壮大，群众文化活动蓬勃发展。迄今为止，开远市“小布谷鸟杯”童声合唱比赛已连续举办六届；今年，又创新打造了开远“小凤凰杯”青少年（儿童）才艺大赛。

（六）文化志愿服务步履不停，文化帮扶成绩亮眼 

   开远市文化馆志愿服务队隶属于开远市文化志愿服务支队，于2021年4月1日注册，申请为开远市文化志愿服务支队二级团体，志愿服务队以“热心奉献，弘扬正气”为宗旨，积极响应上级号召，在文旅局的领导下，发扬“奉献，友爱，互助，进步”的青年志愿者精神为目的，充分发挥自身优势，开展各种社会公益事业的服务，有力的加强了社会主义精神文明建设。现有志愿者106人，到目前服务时长973小时，录入开展的活动19次。  

（七）积极探索非遗工作新思路，稳步推进非遗常规工作

按照省、州、市有关非物质文化遗产保护工作的安排部署，坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针，强化方法，整体推进，全面开启我市传统文化保护利用工作。组织开展各类非遗保护宣传活动，走访调查项目挖掘等工作。

一是组织完成开远市第五批县级传承人的调查、申报、评审工作，完成了5名县级传承人的评审工作，完成一个传习所的挂牌。海菜塘彝族阿哲二月二祭龙被命名为第六批州级非物质文化遗产代表性项目。

二是组织调查采访工作。到羊街乡红果哨村、鱼塘寨等地开展了调查3次，收集录音、录像、文字等资料。视频的录制时长1小时左右，有图片50余张；到酱菜厂进行了甜藠头的走访调查；到碑格乡架吉村对祭龙仪式主持传承人王绍贤进行了走访调查。

三是完成2021年省、州、县级传承人扶持金的发放，共发放扶持金8.3万元；完成州级15名传承人的健康体检工作，上级财政拨入的州级传承人健康体检款1.35万元。

四是组织开展各类形式丰富多彩的非遗传承保护宣传活动，开展非遗宣传工作6次，发放《云南省非物质文化遗产保护条例》宣传单450余份，有750余人次前来观看非遗展板宣传，非遗项目微视频的宣传点击量达1000余人次。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入 开远市文化馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个（开远市文化馆）。

开远市文化馆内设机构数量6个其中：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市文化馆部门2021年末实有人员编制 24 人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 24 人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 24人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员 34 人。其中：离休 0 人，退休 34 人。 

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市文化馆部门2021年度收入合计5,092,937.65元。其中：财政拨款收入5,092,937.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 财政拨款收入比去年增加1081799.92元，占总收入的26.97%，是因增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。全年公共预算财政拨款支出数比去年增加793499.52元，占总收入的18.24%，是人员经费和上级项目经费增加。

二、支出决算情况说明 

开远市文化馆部门2021年度支出合计5,143,917.65元。其中： 基本支出 3,759,132.20元 ，占总支出的 73.08%； 项目支出 1,384,785.45元 ，占总支出的 26.92%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 支出比上年度各项收入增加793499.52元，本年度各项支出比上年度各项支出增加18.24%，收入支出增加的原因是人员经费和项目经费增加。

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,759,132.20元。 与上年对比比上年度各项收入减少326384.93元，占总支出的8%，减少的原因是人员经费减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,641,912.20元，占基本支出的96.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,220.00元，占基本支出的3.12% 。

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,384,785.45元。 与上年对比比上年度项目收入增加1119884.45元，占总支出的422.76%，增加的原因是文化馆临时项目活动经费增加：

项目1（庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费项目）该项目通过歌舞展现新的历史时期，开远各族人民在中国共产党的领导下，团结一致，共建美丽和谐开远，共享幸福，走出一条新时代高质量跨越式发展的道路。

项目2（2021年春节系列活动补助经费项目）2021年新春佳节期间，由于疫情防控工作的严峻性，开远市文化馆以群众文化为主，集总馆——分馆——三级服务点、馆办团队、各艺术培训机构、文化志愿者等群众文艺团体，通过设计、摄录、制作开展了丰富多彩的线上活动。

项目3（2021年文化活动经费项目）为切实推动开远地区全民艺术推广普及工作，开远市文化馆将结合开远本地特点，结合创文等工作的宣传，通过“文化相约走基层”文化志愿服务活动积极组织开展各类演出、培训、讲座、创作以及交流学习等各种形式的文化活动。

项目4（爱国卫生“7+3”专项行动经费项目）为有力有序推进爱国卫生“7+3”专项行动落地见效，让广大市民广泛了解并自觉参与到专项行动中来，推动爱国卫生运动从环境卫生治理向全面社会健康管理转变。经研究，定于12月27日（星期日）下午举行开远市推进爱国卫生“7+3”专项行动集中宣传活动暨新时代文明实践志愿服务活动。

项目5（2021年全国艾滋病防治综合示范区专项资金项目）根据《红河州财政局 红河州卫健委关于下达2021年卫生健康事业发展省对下转移支付资金的通知》（红财社发（2021）114 号）的精神，现结合开远市防治艾滋病情况，开展防艾宣传、新媒体短视频制作推广工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,143,917.65元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比比上年度各项收入增加793499.52元，增加的原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,073,350.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.19%。 主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。

   8.社会保障和就业（类）支出367,935.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。 主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出；遗属生活补助费支出。

   9.卫生健康（类）支出454,929.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。 主要用于事业单位医疗保险支出；用于公务员医疗补助。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出247,702.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于住房公积金。 

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文化馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”年初预算数2.7万元；经费支出预算为 0 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数小于预算数，原因为严格按照文件要求，减少接待次数和接待人数，缩减开支。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 3,952.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务接待费支出决算减少3,952.00元， 下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市文化馆部门2021年机关运行经费支出0.00元。“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。开远市文化馆属于事业单位，所以无机关运行经费。

二、 国有资产占用情况 

截至 2021年12月31日，开远市文化馆部门资产总额 70.3万元 ，其中，流动资产 50万元 ， 固定资产 20.3万 元 ， 对外投资及有价证券 0万元 ， 在建工程 0万元 ， 无形资产 0万元 ， 其他资产 0万元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 85.74万元，其中固定资产减少11.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释 

部门决算：是编制政府决算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府决算。

  监督索引号53250200949900401111