开远市文化和旅游局2023年部门预算

开远市文化和旅游局2023年预算公开目录

第一部分 开远市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市文化和旅游局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

开远市文化和旅游局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位为全额供给行政单位，共设置6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

1.坚持以人民为中心，文艺创作和群众文化繁荣发展。围绕全国文明城市创建、乡村振兴等主题加强文艺作品创作，用优秀的文艺作品弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的功能。发挥文化活动的引导作用，办好开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛等品牌活动，推动志愿服务活动制度化、规范化、常态化、品牌化，为广大群众搭建交流展示平台，鼓励群众充当活动主角，努力形成“城市有活动、馆站有特色、乡村有队伍”的格局。推进乡村文化振兴，积极拓展基层综合性文化服务中心服务功能，持续实施“戏曲进乡村”，围绕春节、元宵节等传统节日开展“村晚”等富有文化特色的农村节庆活动，打造独具特色、具有影响力的乡村文化名片。壮大公共文化服务队伍，大力发展文艺爱好者、非遗传承人、离退休文化工作者为文化志愿者。

2.坚持产业融合发展，打造生态运动康养文化旅游目的地。围绕“运动康养乐享地，时尚休闲不夜城”总体定位，分发挥开远城市休闲品牌、气候医疗资源、高原特色农业资源、工业遗迹遗址、高原体育运动等独特优势，重点打造“城市休闲游、医养康体游、乡村度假游”三大拳头产品，围绕南正街主题街区、壹然广场、体育创意产业园打造南部新城文旅商业综合体，将商贸客商与文化旅游体验、运动休闲、夜间经济消费结合起来，推动夜间文旅消费示范区创建，为开远城市注入多元文化；以P100生命养护中心为重点，围绕“医药养食游”推动医疗、养老、生命健康、母婴、养生、文化等多业态融合，完善全方位、全周期医养健康产业链条，积极推动医养+文旅的产品体系，探索创新旅游服务模式；以运动文化、旅游资源为纽带，拓展体旅融合空间，大力发展体育经济、赛事经济，发挥体育赛事作为体育消费的龙头带动作用，走“跟着赛事去旅游”的体旅融合高质量发展之路；对标国家文旅融合发展示范区创建，推动羊街大庄一体化发展，开展农业研学旅游、特色农业采摘、季节性农业节庆等指向性活动，培育一批主题休闲农业园、特色农庄、乡村民俗风情区、乡村户外运动基地、特色农旅小镇等。

3.坚持保护利用并重，加强城乡建设中历史文化保护传承。推进全国重点文物保护单位开远发电厂旧址修缮和开远工业博物馆建设，做好南正街文物建筑修缮，加强文物保护和活化利用。做好非物质文化遗产保护传承，加强非遗项目保护和非遗传承人认定、管理，以碑格、羊街、小龙潭中小学为试点开展非遗进校园活动，结合“文化和自然遗产日”、传统节日开展非遗展览、展示和展演活动，加强对传统工艺类非遗项目的挖掘、推介，推动文化资源优势转换为经济优势，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众。

4.坚持培育、监管两手抓，推动文化和旅游市场规范有序、繁荣发展。加强对体验式演艺、沉浸式娱乐、在线演出、在线艺术品拍卖、自助式上网、电竞酒店、电竞娱乐赛事等新业态新模式及综合性文化娱乐场所的引导、管理和服务，积极培育新型文化市场主体，力争培育特色小微涉旅企业12家、新业态企业1家、规模（限额）以上涉旅企业1家、等级旅游民宿1家。抓好文旅行业疫情防控，重点加强对旅游团队管理、严格落实景区预约登记、加强室内场所管控、文旅行业人员健康监测、完善疫情防控应急预案，确保各项措施落到实处。加强人才建设，开展文化执法队伍岗位练兵技能比武活动，积极推动旅游行业协会组建，发挥企业自我管理、自我完善、自我提高的能力，提高企业市场竞争力和行业文明水平，积极创建省级文明旅游示范单位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

开远市文化和旅游局机关行政编制数13名，实有人数11人；工勤人员4人；旅游质量监督管理所事业编制数3名，实有人数3人。其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中： 离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6072006.8元，其中：一般公共预算6072006.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少128362.13元，减少的原因为人员经费减少及“我们的节日”主题活动经费减少50000元、文化事业发展经费减少50000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6072006.8元，其中:本年收入6072006.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6072006.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少128362.13元，减少的原因为人员经费减少及“我们的节日”主题活动经费减少50000元、文化事业发展经费减少50000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6072006.8元。财政拨款安排支出6072006.8元，其中：基本支出5405206.8元，与上年对比减少278362.13元，减少的原因为人员经费减少；项目支出666800元，与上年对比增加150000元，增加的原因为文化活动经费由基本支出调整为项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2070101（行政运行）4067859.68元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070109（群众文化）100000元，主要用于“我们的节日”主题活动经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）100000元，主要用于一部手机游云南工作经费项目支出；2070114（文化和旅游事务管理）473993.8元，主要用于人员工资和公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）116800元，主要用于文化事业发展经费项目支出、文化站免费开放市级配套经费项目支出；2080501（行政单位离退休）18000元，主要用于单位退休人员经费开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）321605.24元，主要用于缴纳基本养老保险；2080801（死亡抚恤）10800元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）143643.18元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101102（事业单位医疗）26589.85元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）175177.02元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2101199（其他行政事业单位医疗支出）6030.1元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）261507.93元，主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额39000元，其中：政府采购货物预算39000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86330元，较上年减少2670元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动。

（二）公务接待费

开远市文化和旅游局2023年公务接待费预算为86330元，较上年减少2670元，下降3%，国内公务接待批次为135次，共计接待1080人次。

减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.旅游业管理与服务经费：进一步夯实旅游服务与管理质量提升的工作基础，充分发挥旅游服务标准、旅游服务质量监测和评价等对提升旅游服务质量的基础性作用。

2.“我们的节日”主题活动经费：“我们的节日”主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。

3.文化活动经费：加快推进开远市全民阅读推广项目的开展，创新思路、创新举措，通过全年化、常态化、制度化、体系化、工程化、项目化，加快构建全民阅读推广服务体系，扎实推动新时代全民阅读工作更加快速、更加深入、更加全面、更加科学发展。深入开展文化活动，更好地保障人民群众的基本文化权益，为基层百姓提供更多更好的精神食粮。

4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。

5.一部手机游云南工作经费：围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大“互联网+旅游”建设水平，加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧景区建设，并推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造。

6.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市文化和旅游局2023年机关运行经费安排5405206.8元，与上年对比减少278362.13元，减少的原因为人员经费和公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额948093.51元，其中，流动资产528567.94元，固定资产净值419525.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少454490.98元，其中固定资产净值减少407720.72元。处置房屋建筑物1499平方米，账面原值525266元；处置车辆1辆，账面原值232900元；报废报损资产11项，账面原值54475元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。