开远市文化和旅游局2023年部门预算（汇总）

　　监督索引号53250200949900000 

       开远市文化和旅游局2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化和旅游局2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化和旅游局2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

       开远市文化和旅游局2023年部门预算编制说明（汇总） 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。  

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。 

　　开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。 

　　开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。 

　　开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市文化和旅游局机关为全额供给行政单位，共设置6个内设机构，包括办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。 

　　所属单位4个，分别是： 

　　1.开远市文化馆 

　　2.开远市图书馆 

　　3.开远市文化市场综合执法大队 

　　4.开远市文物管理所 

　　（三）重点工作概述 

　　1.坚持以人民为中心，文艺创作和群众文化繁荣发展。围绕全国文明城市创建、乡村振兴等主题加强文艺作品创作，用优秀的文艺作品弘扬社会主义核心价值观，充分发挥文艺引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的功能。发挥文化活动的引导作用，办好开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛、“艺动开远”全民艺术普及、广场舞大赛、“七巧板”儿童阅读、“禾苗成长”性启蒙学堂等品牌活动，推动志愿服务活动制度化、规范化、常态化、品牌化，为广大群众搭建交流展示平台，鼓励群众充当活动主角，努力形成“城市有活动、馆站有特色、乡村有队伍”的格局。完善城乡公共文化服务协同发展机制，加快文化馆建设并投入使用，因地制宜推进市图书馆、市文化馆总分馆制建设，通过扩大分馆和服务点建设把总馆的优质公共文化服务延伸到基层农村和城市人员聚集区域。推进乡村文化振兴，积极拓展基层综合性文化服务中心服务功能，持续实施“戏曲进乡村”，围绕春节、元宵节等传统节日开展“村晚”等富有文化特色的农村节庆活动，打造独具特色、具有影响力的乡村文化名片。壮大公共文化服务队伍，大力发展文艺爱好者、非遗传承人、离退休文化工作者为文化志愿者，加强文化志愿者培训，实施好“全民阅读推广人”和“全民艺术普及推广人”培育计划。 

　　2.坚持产业融合发展，打造生态运动康养文化旅游目的地。围绕“运动康养乐享地，时尚休闲不夜城”总体定位，分发挥开远城市休闲品牌、气候医疗资源、高原特色农业资源、工业遗迹遗址、高原体育运动等独特优势，重点打造“城市休闲游、医养康体游、乡村度假游”三大拳头产品，围绕南正街主题街区、壹然广场、体育创意产业园打造南部新城文旅商业综合体，将商贸客商与文化旅游体验、运动休闲、夜间经济消费结合起来，推动夜间文旅消费示范区创建，为开远城市注入多元文化；以P100生命养护中心为重点，围绕“医药养食游”推动医疗、养老、生命健康、母婴、养生、文化等多业态融合，完善全方位、全周期医养健康产业链条，积极推动医养+文旅的产品体系，探索创新旅游服务模式；以运动文化、旅游资源为纽带，拓展体旅融合空间，大力发展体育经济、赛事经济，发挥体育赛事作为体育消费的龙头带动作用，走“跟着赛事去旅游”的体旅融合高质量发展之路；对标国家文旅融合发展示范区创建，推动羊街大庄一体化发展，开展农业研学旅游、特色农业采摘、季节性农业节庆等指向性活动，培育一批主题休闲农业园、特色农庄、乡村民俗风情区、乡村户外运动基地、特色农旅小镇等。 

　　3.坚持保护利用并重，加强城乡建设中历史文化保护传承。推进全国重点文物保护单位开远发电厂旧址修缮和开远工业博物馆建设，积极争取开展省级文物保护单位、州级文物保护单位、市级文物保护单位修缮，做好南正街文物建筑修缮，加强文物保护和活化利用。做好非物质文化遗产保护传承，加强非遗项目保护和非遗传承人认定、管理，以碑格、羊街、小龙潭中小学为试点开展非遗进校园活动，结合“文化和自然遗产日”、传统节日开展非遗展览、展示和展演活动，加强对传统工艺类非遗项目的挖掘、推介，推动文化资源优势转换为经济优势，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众。 

　　4.坚持培育、监管两手抓，推动文化和旅游市场规范有序、繁荣发展。加强对体验式演艺、沉浸式娱乐、在线演出、在线艺术品拍卖、自助式上网、电竞酒店、电竞娱乐赛事等新业态新模式及综合性文化娱乐场所的引导、管理和服务，积极培育新型文化市场主体，力争培育特色小微涉旅企业12家、新业态企业1家、规模（限额）以上涉旅企业1家、等级旅游民宿1家。抓好文旅行业疫情防控，重点加强对旅游团队管理、严格落实景区预约登记、加强室内场所管控、文旅行业人员健康监测、完善疫情防控应急预案，确保各项措施落到实处。加强人才建设，开展文化执法队伍岗位练兵技能比武活动，积极推动旅游行业协会组建，发挥企业自我管理、自我完善、自我提高的能力，提高企业市场竞争力和行业文明水平，积极创建省级文明旅游示范单位。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制66人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。 

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入15138652.43元，其中：一般公共预算15138652.43元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加1204139.64元，增加的原因为项目经费增加及人员增加导致人员经费增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入15138652.43元，其中:本年收入15138652.43元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15138652.43元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加1204139.64元，增加的原因为项目经费增加及人员增加导致人员经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出15138652.43元。财政拨款安排支出 15138652.43元，其中：基本支出14022652.43元，与上年对比增加1030639.64元，增加的原因为人员增加导致人员经费增加；项目支出1116000元，与上年对比增加173500元，增加的原因为新增开远市图书馆视频监控系统建设项目经费、文化活动项目经费。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070101（行政运行）4067859.68元，主要用于人员工资、公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）250000元，主要用于文化活动经费项目支出；2070104（图书馆）1363345.39元，主要用于文献购置经费项目支出、视频监控系统建设项目经费支出、人员工资支出、公用经费支出；2070109（群众文化）3041901.88元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、“我们的节日”活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）150000元，主要用于一部手机游云南经费项目支出、文化市场行政执法工作经费项目支出；2070114（文化和旅游管理事务）473993.8元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）1049787.84元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、文化事业发展经费项目支出、图书馆文化馆（站）免费开放市级配套经费项目支出；2070201（行政运行）1017480.54元，主要用于人员工资支出、公用经费支出；2070204（文物保护）230000元，主要用于文物安全工作经费项目支出、文物保护及修缮经费项目支出；2080501（行政单位离退休）18600元、2080502（事业单位离退休）28200元，主要用于退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）1148431.53元，主要用于缴纳基本养老保险；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）256931.31元，主要用于缴纳职业年金；2080801（死亡抚恤）31164元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）193184.54元、2101102（事业单位医疗）408941.77元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）496478.9元，主要用于缴纳公务员医疗补；2101199（其他行政事业单位医疗支出）21533.09元，主要用于缴纳工伤保险；2210201（住房公积金）890818.16元，主要用于缴纳住房公积金。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额71850元，其中：政府采购货物预算71850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179888元，较上年减少6970.38元，下降3.73%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化和旅游局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化和旅游局2023年公务接待费预算为152888元，较上年减少6621.38元，下降4.15%，国内公务接待批次为192次，共计接待1912人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化和旅游局2023年公务用车购置及运行维护费为27000元，较上年减少349元，下降1.28%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费27000元，较上年减少349元，下降1.28%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。 

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市文化和旅游局2023年本级项目共有13项，项目绩效目标设立如下： 

　　1.旅游业管理与服务经费：进一步夯实旅游服务与管理质量提升的工作基础，充分发挥旅游服务标准、旅游服务质量监测和评价等对提升旅游服务质量的基础性作用。 

　　2.“我们的节日”主题活动经费：“我们的节日”主题活动经费原春节系列活动补助经费。以春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳等中华传统节日为重点，在全市城乡、学校、机关、企业、社区等开展以经典诵读、节日民俗、文化娱乐和体育健身活动等为主要内容的群众性节日活动，推动“我们的节日”主题活动深入开展。 

　　3.文化活动经费：加快推进开远市全民阅读推广项目的开展，创新思路、创新举措，通过全年化、常态化、制度化、体系化、工程化、项目化，加快构建全民阅读推广服务体系，扎实推动新时代全民阅读工作更加快速、更加深入、更加全面、更加科学发展。深入开展文化活动，更好地保障人民群众的基本文化权益，为基层百姓提供更多更好的精神食粮。 

　　4.文化事业发展经费：抓好现代公共文化服务体系建设，抓好服务基层工作，抓好文艺品牌活动，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，促进文化目标实现。 

　　5. 一部手机游云南工作经费：围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大“互联网+旅游”建设水平，加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧景区建设，并推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造。 

　　6.文化站免费开放市级配套经费：组织、协调、指导、开展所辖区的群众文化、娱乐活动，开展图书阅览，举办各类展览、讲座、培训，指导群众业余文体团队建设，辅导和培训群众文体骨干。申请该项目资金主要用来做多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。 

　　7.文化市场行政执法工作经费：（1）查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为;（2）宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权，（3）承担“扫黄打非”执法工作；（4）查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为;（5）承担扫黑除恶专项整治行动工作；（6）旅游市场的监管；（7）检查疫情防控工作落实情况，做好防范措施。 

　　8.开远市图书馆免费开放市级配套经费：2023年，落实我市图书馆免费开放资金拨付工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。 

　　9.开远市图书馆文献购置（含图书、报刊）经费：2023年购置纸质图书、电子图书3500册件，报纸期刊读物205种，RFID芯片3500个。通过项目实施，文献馆藏种类更加丰富多样，优质阅读内容供给能力显著增强，满足群众阅读需求。 

　　10.开远市图书馆视频监控系统建设项目经费:2023年，建立图书馆监控中心机房及监控系统，确保场馆财产安全及免费开放安全。 

　　11.文物安全工作经费:2023年向财政申报预算5万元，资金安排为办公经费，支付安装州级文保单位视频监控款、文物单位灭火器和智慧烟感器款及其他相关办公费用。 

　　12.文物保护及修缮经费:为更好传承城市历史文化，继续做好尚未核定为文物保护单位的各类不可移动文物的普查、登记与管理工作。对有历史价值和科学价值的不可移动文物进行挂牌保护。有计划有步骤的对我市全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位、市级文物保护单位等进行修缮及环境清理整治工作。 

　　13.文化馆免费开放市级配套经费：公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2023年机关运行经费安排6260994.64元，与上年对比减少144383.54元，减少的原因为人员经费和公用经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额4173220.22元，其中，流动资产1218867.4元，固定资产净值2954351.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少839553.17元，其中固定资产净值减少559915.08元。处置房屋建筑物1499平方米，账面原值525266元；处置车辆1辆，账面原值232900元；报废报损资产13项，账面原值78055元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250200949900111