开远市图书馆2023年预算公开

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　　开远市图书馆2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市图书馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市图书馆2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

      开远市图书馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.免费开放工作稳步运行。 

　　开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。全年接待读者20.6万人次、借阅图书20.5万册次。完成中文图书采购入藏1863册；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种690册。 

　　2.全民阅读推广有序开展。 

　　一是以“我们的节日”为主题组织开展春节、元宵节、端午、中秋等阅读推广活动；策划组织实施第26个“4·23”世界读书日系列活动、“全国助残日”阅读活动及“520 幸福生活从阅读开始”主题阅读活动等专题活动17场。二是持续组织开展“七巧板”儿童阅读推广服务项目，举办7个项目活动共计22场。三是举办“开远悦读”主题沙龙活动、“智慧家教”公益讲座、 “文津图书奖”获奖图书推荐图书阅读分享沙龙等系列成人阅读活动22场。四是充分挖掘资源，多渠道举办展览活动，围绕“我们的中国梦”文化进万家、“雷锋就在你身边”、“第十六届文津图书奖”、中华百部经典、道德模范及抗疫英雄等专题组织线下展览10场。五是有效推进数字阅读推广工作，在图书馆、政务服务中心、市纪委及市园林局等部门设立数字阅读推广主题宣传栏，组织开展数字阅读进企业、进学校、进机关、进部队活动4场。利用微信公众平台精选“红色故事绘——党史上的今天”、“国图公开课讲坛”、名家“微讲座”、“微展览”、每日荐书、图书推荐专辑等数字资源，推送信息410期，点击量12400余人次。 

　　3.公共文化服务高质量供给。 

　　建成开远市首个24小时智慧书房，配置智慧型的自助借还机、门禁控制系统、安防监控系统、智慧语音提示系统、空气消毒设备、空调及个性化的阅览桌椅、书架。采用统一形象标识，使用统一的LOGO，根据书房规模配置4000册图书，与总馆统一技术平台，统一管理系统。在制定机制、定制规则方面的运行管理上进行了创新性的思考探索，为智慧书房“立规矩”、“定规则”，提出了创新性的管理措施，实施了线上线下相结合的管理模式。2021年5月启用以来正常运转，共接待读者1.3万余人次，单日最高接待量达293人次，借还图书3800余册次。开远市图书馆在推动公共文化服务高质量发展方向上迈出了坚实的一步，在探索公共文化服务提供方式上打下了良好的基础。此项工作为红河州首创。 

　　4.创新理念增强延伸服务。 

　　市图书馆创新服务理念，策划组织实施了卓有成效的品牌活动。策划“开远市图书馆‘文津图书奖’获奖图书阅读分享沙龙活动”，通过领读人征集，认领获奖图书，以读者阅读分享的形式开展，开展4期阅读分享沙龙，受到读者一致推崇，现场分享交流气氛热烈，思想碰撞的火花激发读者的阅读兴趣。策划“开远市图书馆 各乡镇（街道）分馆全民阅读活动”并在大庄乡试点实施，把优质公共文化服务延伸到基层农村，促使城乡基层公共服务标准化、均等化。 

　　5.阅读服务空间大幅改进。 

　　开远市图书馆落细落实创建全国文明城市各项工作，对标对表开展软硬件建设，一是院内环境及馆舍功能得到提升改造，改建主题阅读广场，增设阅读石桌石凳；改建阅读亭、景观小品，增设绿植；翻新停车棚，增设停车位；馆容馆貌焕然一新。二是馆内阅读服务空间得到进一步改善，更换楼层导览示意图，增设公益广告宣传及温馨提示，为读者提供安全、舒适的学习环境，提高了图书馆办馆水平。三是对报告厅门窗进行翻新改造，使图书馆为读者提供了培训和学术交流的好场所；新建了大型户外全彩LED显示屏，增加图、文、音视频等播放功能，提高了图书馆文化品位。四是为儿童绘本馆增加了空调、绘本教学触控智能设施及LED显示屏，增强了智能设备对阅读活动的支撑，提高了阅读活动组织水平。 

　　6.成果转化取得新突破。 

　　市图书馆在开展日常工作与特色服务中注意成果转化，一是将三年来工作开展成效进行认真疏理、分类、汇总、提炼，以32个大类制作申报材料积极向中国图书馆学会申报国家级“全民阅读”示范基地，将儿童绘本馆“七巧板”儿童阅读推广项目申报“全民阅读”示范项目。二是高度重视哲学社会科学规划课题申报工作，将开远市24小时智慧书房建设及管理实践探索经验积极向红河州第六次（2021－2022年度）哲学社会科学规划课题进行申报，成功列入自筹课题。三是将总分馆制建设工作报送在全省的总分馆制建设验收工作中，开远市图书馆被省文化和旅游厅评为优秀单位。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1923504.33元，其中：一般公共预算1923504.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　2022年部门财务总收入1543933.75元，其中：一般公共预算1543933.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比部门财务总收入增加379570.58元，主要原因为2022年人员增加，财政拨款增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1923504.33元，其中:本年收入1923504.33元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1923504.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　2022年部门财政拨款收入1543933.75元，其中:本年收入1543933.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1543933.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比部门财政拨款收入增加379570.61元，主要原因为2023年人员经费增加、项目经费增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出1923504.33元。财政拨款安排支出1923504.33元，其中：基本支出1763904.33元，与上年对比增加329570.58元，主要原因为人员经费增加；项目支出159600元，与上年对比增加50000元，主要原因为增加图书馆监控系统改造经费50000元。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　图书馆（2070104）支出1213345.39元，主要用于人员经费1164485.39元，公用经费48860元。 

　　图书馆（2070104）项目支出150000元，主要用于图书馆文献购置及监控系统改造。 

　　事业单位离退休（2080502）支出6000元，主要用于离退休人员补助； 

　　机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出169494.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出； 

　　事业单位医疗（2101102）支出87861.39元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　公务员医疗补助（2101103）支出68370.29元，主要用于公务员医疗补助； 

　　住房公积金（2210201）支出127601.97元，主要用于住房公积金支出。 

　　其他文化和旅游局支出（2070199）项目支出9600元，主要用于图书馆市级免费配套资金9600元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元，政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000元，较上年减少1000元，下降3.6%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市图书馆2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　开远市图书馆2023年公务接待费预算为27000元，较上年减少1000元，下降3.6%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。 

　　开远市图书馆严格执行公务接待相关规定，逐年递减公务接待费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市图书馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0％。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0％；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0％。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市图书馆重点项目3项，其中： 

　　（一）2023年文献购置（图书、期刊）经费100000元。目标：购置人文科学、政治法律、少儿读物等图书55000元，为读者征订报刊杂志读物45000元。 

　　（二）2023年图书馆免费开放市级配套补助经费9600元，目标：完成我市图书馆免费开放工作，扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。 

　　（三）开远市图书馆视频监控系统建设项目经费50000元。目标：新建视频监控系统。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市图书馆2023年机关运行经费安排为0元，与上年相比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市图书馆资产总额2467506.15元，其中，流动资产347150.01元，固定资产2120355.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少43150.88元，其中固定资产减少59203.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250200949900200111