开远市文化馆2023年预算公开

　　监督索引号53250200949900400000 

　　开远市文化馆2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化馆2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市文化馆2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。 

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　面对新时代、新任务、新挑战，精准把握国家一级文化馆的职能定位，围绕“品质、均衡、开放、融合”切实抓好全民艺术普及、优秀传统文化传承保护，打造城乡居民终身美育课堂，推动文化馆事业不断取得新进步大发展。 

　　   （一）弘扬主旋律，传播正能量，群文活动“聚情”。 

　　深入学习宣传贯彻党的二十大精神、弘扬社会主义核心价值观，围绕市委、市政府对文化的工作部署，创作和打造深受群众喜爱的富有时代感的文艺作品，积极组织参加国家、省、州各类比赛活动。开展跨地区文化交流项目不少于6次。 

　　（二）培育特色，打造群文精品，文化品牌“亮眼” 

　　拓展思路，创新服务意识，立足群众文化继续打造和创建特色文化服务活动。打造文化志愿服务品牌、优秀服务案例。继续打造“艺动开远”全民艺术普及。通过“全艺百姓大舞台”组织开展形式新颖、丰富多彩各类演出活动，提供平台，助推文艺作品的创作与推广，发掘、培育文艺骨干队伍。继续打造城市“音乐角”、开远“小布谷鸟杯”童声合唱比赛。新建小剧场每月、每季推出各类演出活动。塑造“品牌工程”，使系列群文品牌活动深入人心，让群文“凤凰鸟”飞入寻常百姓家。 

　　（三）夯实群文工作，创新思路“点睛” 

　　深入开展群民艺术普及、推进免费开放、总分馆制工作，数字化工作。通过丰富的群众文化活动的开展，以文化人，集聚力量。继续打造和推动“艺动开远——全民艺术普及”向纵深发展。“全艺百家大讲堂”全年完成各类艺术培训32期，讲座2期，（面向馆、站人员组织开展培训不少于6期、各类艺术培训10期、未成年人培训8期、老年人培训6期、讲座2期。）组织开展基层文化惠民演出活动28场；提升数字化服务类型，开展线上线下结合的服务活动数不少于6个；开展志愿服务活动数量不少于6次。寻求社会化合作，设立社会化分馆、合作共建，打造亮点工作。发展壮大文艺志愿队伍，调动社会力量参与各类文化公益活动。进一步落实文化馆免费开放制度，秉承文化惠民、零门槛的理念，利用新馆开展免费项目11项， 

　　（四）做好“非遗”名录推荐申报和保护传承工作  

　　加强非遗项目的宣传与保护。充分利用全社会对传统文化大力发展的机遇，以“文化和自然遗产日”宣传工作为载体，以传承发展为目标，把非遗项目宣传与保护工作有机融合，开展非遗项目线上、红下及现场展示，全面推进我市非遗保护工作的顺利开展。完成项目及代表性传承人申报评审及传习所建设工作，建立保护项目1个，申报传承人5人，建设传习所1个。开展非遗保护专项工作培训工作不少于4次。把碑格、羊街、小龙潭中小学作为进校园试点，开展每月至少1次非遗进校园活动。积极开展各种民族文化活动，举办民间艺术比赛、农民文艺汇演、民间工艺品大赛等活动，为确定的非物质文化遗产项目搭建展示舞台，加强对民间工艺品的搜集、挖掘和组织、辅导工作在此基础上组织展览、展销活动扩大民间工艺品的影响开拓民间工艺品的国内外市场。省级非遗产文化保护项目的“开远甜藠头”已被云南省文化和旅游厅评选为首届非遗伴手礼作品，我们将以此为契机，借助本地开发实施生态旅游、农家乐等民俗旅游项目等特色旅游文化活动，大力推广本土特色项目产品。将文化资源优势转换为经济优势成为新的经济增长点推动经济发展。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 4368286.51元，其中：一般公共预算4368286.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比2023年部门财务总收入比去年增加386594.67元，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 4368286.51元，其中:本年收入4368286.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4368286.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比2022年部门财务总收入比去年增加386594.67元，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 4368286.51元。财政拨款安排支出 4368286.51元，其中：基本支出4358686.51元，与上年对比增加386594.67元，主要原因分析机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高；项目支出9600元，与上年对比一样。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　207（类）01（款）09（项）2023年预算数为2941901.88元，较上年执行数增加82526.91元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金开支； 

　　207（类）01（款）99（项）2023年预算数为67600元，主要用于非遗传承人扶持金、市级免开配套资金开支； 

　　208（类）05（款）02（项）2023年预算数为21000元，主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；  

　　208（类）05（款）05（项）2023年预算数为415274.9元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； 

　　208（类）05（款）06（项）2023年预算数为168878.73元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出； 

　　208（类）08（款）01（项）2023年预算数为20364元，主要用于主要用于遗属生活补助费支出； 

　　210（类）11（款）02（项）2023年预算数为222818.62元，主要用于事业单位医疗保险支出； 

　　210（类）11（款）03（项）2023年预算数为190501.21元，主要用于公务员医疗补助；  

　　210（类）11（款）99（项）2023年预算数为7786.4元，主要用于工伤保险支出； 

　　221（类）02（款）01（项）2023年预算数为312160.77元，主要用于住房公积金支出； 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　30101基本工资支出1032420元（其中：基本支出1032420元，项目支出0元）。 

　　30102津贴补贴68931.6元（其中：基本支出68931.6元，项目支出0元）。 

　　30103奖金776035元（其中：基本支出776035元，项目支出0元）。 

　　30107绩效工资支出939809元（其中：基本支出939809元，项目支出0元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费415274.9元（其中：基本支出415274.9元，项目支出0元）。 

　　30109机关事业单位职业年金缴费168878.73元（其中：基本支出168878.73元，项目支出0万元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费209798.62元（其中：基本支出209798.62元，项目支出0元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费190501.21元（其中：基本支出190501.21元，项目支出0元）。 

　　30112其他社会保障缴费25954.68元（其中：基本支出25954.68元，项目支出0元）。 

　　30113住房公积金312160.77元（其中：基本支出312160.77元，项目支出0元）。 

　　30201办公费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）。 

　　30216培训费1380元（其中：基本支出1380元，项目支出0元）。 

　　30217公务接待费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。 

　　30228工会费90158元（其中：基本支出90158元，项目支出0元）。   

　　30299其他商品和服务支出21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0元）。

　　30305生活补助78364元（其中：基本支出78364元，项目支出0元）。 

　　30307医疗费补助13020元（其中：基本支出13020元，项目支出0元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10850元，其中：政府采购货物预算10850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年减少2000元，下降7.41%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化馆2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　与上年相比无变化。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化馆2023年公务接待费预算为25000元，较上年减少2000元，下降7.41%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。 

　　与上年相比减少原因为公务接待费厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化馆2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相相同；公务用车运行维护费0元，较上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　文化馆免费开放市级配套经费9600元，目标：文化馆是国家一级馆，免费开放经费。保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施.文化馆主要承担扎实推进公共文化馆免费开放工作，落实文化馆免开市级配套经费，免费开放，广泛开展全民文艺活动，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障公共文化馆免费开放工作顺利实施。指标：免费参观1万人次；每周免费开放时长56小时；免费开放群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文化馆2023年机关运行经费安排0元，与上年相比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文化馆资产总额436776.64元，其中，流动资产322300.31元，固定资产114476.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　 监督索引号53250200949900400111