开远市文化市场综合执法大队2023年度部门预算

　　监督索引号53250200949900100000 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化市场综合执法大队2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化市场综合执法大队2022年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括办公室、办案室、会议室、荣誉室。

　　我单位无下属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　(1）继续按照党中央关于抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作的决策部署，全落实“外防输入、内防反弹”的总体疫情策略，坚持常态化疫情防控不放松，着力保障人民群众生命安全和身体健康，着力保障文化和旅游市场繁荣发展。 

　　(2）继续落实日常巡查工作，按上级部门要求落实“双随机、一公开”平台执法检查。 

　　(3）继续落实“执法办案”工作考核要求，执法人员人均办案不少于2个。 

　　(4）开展“小耳朵清理”专项工作，配合开远市广播电视局查处违规使用非法地卫设施。 

　　(5）完成全国文化市场技术监督服务平台课程学习，按照要求完成省州要求的分数。 

　　(6)完成“扫黄打非”五大专项行动和案件考核。 

　　(7）继续落实扫黑除恶乱象治理和无证无照经营综合治理工作。 

　　(8）按照上级部署开展各专项行动，完成临时性工作任务。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1166153.07元，其中：一般公共预算1166153.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加178811.91元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1166153.07元，其中:本年收入1166153.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1166153.07元（本级财力1166153.07元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加178811.91元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1166153.07元。财政拨款安排支出 1166153.07元，其中：基本支出1116153.07元，与上年对比增加205311.91元，主要原因分析增加在编人员；项目支出50000元，与上年对比减少35%。减少原因是减少执法服装经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070112（文化和旅游市场管理）拨款50000元， 主要用于项目经费-文化市场行政执法经费。 

　　2070199（其他文化和旅游支出）拨款855787.84元，主要用于支付人员工资。 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款100604.45元，主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　2080501（行政单位离退休）拨款600元，主要用于行政单位离退休缴费支出。 

　　2101101（行政单位医疗）拨款49541.36元，主要用于行政单位医疗保险支出。 

　　2101103（公务员医疗补助）拨款24683.75元，主要用于公务员医疗补助。 

　　2210201（住房公积金）拨款83049.34元，主要用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1. 301工资福利支出1024911.07元（其中：基本支出1024911.07元，项目支出0元）。 

　　30101基本工资支出219108元（其中：基本支出219108元，项目支出0万元）。 

　　30102津贴补贴343950.84元（其中：基本支出343950.84元，项目支出0元）。 

　　30103奖金202459元（其中：基本支出202459元，项目支出0元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费100604.45元（其中：基本支出100604.45元，项目支出0元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费49169.36元（其中：基本支出49169.36元，项目支出0元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费24683.35元（其中：基本支出24683.35元，项目支出0元）。 

　　30112其他社会保障缴费1886.33元（其中：基本支出1886.33元，项目支出0元）。 

　　30113住房公积金83049.34元（其中：基本支出83049.34元，项目支出0元）。 

　　2.302商品和服务支出91242元（其中：基本支出41212元，项目支出50000元）。 

　　30201办公费32000元（其中：基本支出12000元，项目支出20000万元）。 

　　30211差旅费10000元（其中：基本支出0万元，项目支出10000元）。 

　　30216培训费360元（其中：基本支出360元，项目支出0元）。 

　　30226劳务费20000元（其中：基本支出0万元，项目支出20000元）。 

　　30228工会费11510元（其中：基本支11510元，项目支出0元）。 

　　30231公务用车运行维护费7000元（其中：基本支出7000元，项目支出0元）。 

　　30239 其他交通费用54000元（其中：基本支出54000元，项目支出0元）。 

　　30299 其他商品和服务支出600元（其中：基本支出600元，项目支出0元）。 

　　3.303对个人和家庭的补助372元（其中：基本支出372元，项目支出0元）。 

　　30307医疗费补助372元（其中：基本支出372元，项目支出0元）。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额7000元，其中：政府采购货物预算7000元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18812元，较上年相比无变化，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年公务接待费预算为2812元，较上年相比无变化，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化市场综合执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为16000元，较上年相比无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　文化市场行政执法工作经费50000元，目标：查处文化市场、新闻出版市场、娱乐场所、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场平安稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。指标：以网吧、娱乐场所和出版物市场为重点，加大巡查力度、加大执法力度，全力维护市场平安稳定，加强校园周边文化市场的管理，预计检查检验单位600余家次。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　机关运行经费855787.84元，2070199 其他文化和旅游支出（其中：人员经费765517.84元，公用经费90270元）。比上年同期增加133978.59元，增加原因新增人员。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文化市场执法大队资产总额116786.92元，其中，流动资产5237.8元，固定资产111549.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。    

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