开远市文物管理所2023年度部门预算

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　　开远市文物管理所2023年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文物管理所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分开远市文物管理所2023年部门预算表 

　　一、部门财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算

　　开远市文物管理所2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位为开远市文化和旅游局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

　　我单位无所属单位。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、根据经费落实情况及时开展全国重点文物保护单位修缮、省级文物保护单位修缮、州级文物保护单位局部修缮、州级文物保护单位修缮。2、完成州级文物保护单位及文物保护点的修缮工作并通过验收。3、认真开展文物消防安全检查及监管工作，补配登记文物点（古建筑）消防设备。4、根据上级工作安排，开展“四普”工作准备。5、计划征集20件具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。6、加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。7、配合做好开远工业博物馆的建设工作。8、完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。                                         二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入 1608701.72元，其中：一般公共预算1608701.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　与上年对比增加387524.61元，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 1608701.72元，其中:本年收入1608701.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608701.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　与上年对比增加387524.61元，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 1608701.72元。财政拨款安排支出 1608701.72元，其中：基本支出1378701.72元，与上年对比增加387524.61元，主要原因分析是机关事业单位基本养老保险、职业年金、住房公积金提高；项目支出230000元，与上年相比无变化。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于： 

　　207（类）02（款）01（项）行政运行2023年预算数为1017480.54元，较上年增加259601.71元，主要用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、失业保险缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等）。 

　　207（类）02（款）04（项）文物保护2023年预算数为230000元，与上年相比无变化。该款项主要是用于本单位业务运作项目支出。 

　　208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2023年预算数为1200元，较上年相比相同。该款项主要用于事业单位离退休人员公用经费开支。 

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2023年预算数为141452.26元，较上年增加60974.91元。该款项主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的支出。 

　　210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2023年预算数为71671.91元，较上年增加15052.68元。该款项主要用于医疗保险单位缴纳部分的支出。 

　　210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2023年预算数为37746.63元，较上年增加5470.66元。该款项主要用于公务员医疗补助的支出。 

　　210（类）11（款）99（项）2023年预算数为2652.23元，较上年增加2652.23元。该款项主要用于工伤保险支出。 

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金2023年预算数为106498.15元，较上年增加43772.42元。该款项主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　30101基本工资支出344064元（其中：基本支出344064元，项目支出0元）。 

　　30102津贴补贴25104元（其中：基本支出25104元，项目支出0元）。 

　　30103奖金268672元（其中：基本支出268672元，项目支出0元）。 

　　30107绩效工资支出325017元（其中：基本支出325017元，项目支出0元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费141452.26元（其中：基本支出141452.26元，项目支出0元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费70927.91元（其中：基本支出70927.91元，项目支出0元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费37746.63元（其中：基本支出37746.63元，项目支出0元）。 

　　30112其他社会保障缴费8840.77元（其中：基本支出8840.77元，项目支出0元）。 

　　30113住房公积金106498.15元（其中：基本支出106498.15元，项目支出0元）。 

　　30201办公费82000元（其中：基本支出23000元，项目支出59000元）。 

　　30211差旅费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。 

　　30213维修（护）费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）。 

　　30216培训费2480万元（其中：基本支出480元，项目支出2000元）。 

　　30217公务接待费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）。 

　　30226劳务费95000元（其中：基本支出0元，项目支出95000元）。 

　　30228工会费14955元（其中：基本支出14955元，项目支出0元）。   

　　30231公务用车运行维护费11000万元（其中：基本支出7000元，项目支出4000元）。 

　　30299其他商品和服务支出1200元（其中：基本支出1200元，项目支出0元）。

　　30307医疗费补助744元（其中：基本支出744元，项目支出0元）。

　　五、对下专项转移支付情况 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算11000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映） 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文物管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22746元，较上年减少712.38元，下降3.04%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文物管理所2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文物管理所2023年公务接待费预算为11746元，较上年减少363.38元，下降3%，国内公务接待批次为16次，共计接待196人次。 

　　与上年相比减少原因为公务接待费厉行节约。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文物管理所2023年公务用车购置及运行维护费为11000元，较上年减少349元，下降3.08%。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费11000元，较上年减少349元，下降3.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　与上年相比减少原因为公务用车运行维护费厉行节约。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　文物保护及修缮经费20万元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　文物安全工作经费3万元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文物管理所2023年机关运行经费安排为0元，与上年相比无变化。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，开远市文物管理所资产总额204057元，其中，流动资产15611.34元，固定资产188445.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少46870.97元，其中固定资产增加17191.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值23580元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　监督索引号53250200949900300111