2022年开远市图书馆一季度预算执行情况

开远市图书馆一季度预算执行情况说明

一、2022年度基本支出金额，年初预算数为143.45万元；1季度执行数为47.43万元，其中：人员经费为47.23万元；1季度基本支出金额,当季度完成年初预算33.06%；执行数较上年同期增加5.97%,增加情况的原因为：绩效工资变动。

二、2022年度项目支出金额，年初预算数为10.96万元；季度执行数为26.96万元，其中：①2022年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元；②2202年图书馆免费开放市级配套经费0.96万元；③文献购置（含图书、报刊）经费10万；1季度完成年初预算245.99%，较上年同期增加204.80%,增加原因为：2022年免费开放资金及时到位。

三、2022年收入征收入库金额，图书馆利息收入年初预算数为0.04万元；1季度执行数为0.01万元，1季度基本支出金额,当季度完成年初预算25%；执行数较上年同期相同。

附件【2022年第一季度预算执行情况（图书馆）.xlsx】