2022年开远市文化市场综合执法大队一季度预算执行情况

开远市文化市场综合执法大队一季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为2万元；当季度执行数为0.9万元，累计收入征收入库金额0.9万元,累计完成年初预算45%,较上年同期减少0.4万元,减少的原因为：因疫情影响，文化市场与旅游市场不景气。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为91.10万元；1季度基本支出金额，当季度执行数为23.75万元，其中：人员经费基本支出22.61万元；公用经费1.14万元,当季度完成年初预算26.07%,较上年同期减少4.54万元,减少的原因为：厉行节约。

2022年度项目支出金额，年初预算数为5万元；季度项目支出金额，当季度执行数为2.7万元，文化市场执法工作专项经费，累计执行数2.7万元，累计完成年初预算35.29%,较上年同期减少2.3万元，减少原因为：厉行节约。