2022年开远市文化馆二季度预算执行情况

2022年开远市文化馆二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.03万元，累计收入征收入库金额0.06万元,累计完成年初预算0%,较上年同期增加0.01万元,增加情况的原因为：2022年收到养老金及收一次性补交退休职工医保等。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为397.21万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为104.49万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算26.31%；累计执行数为214.79万元；累计完成年初预算54.07%；累计执行数较上年同期增加1.9%,增加情况的原因为：2022年人员经费增加。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0.96万元；当季度执行数为8.83万元；当季度完成年初预算920%,累计执行数为19.16万元；累计完成年初预算1996%；累计执行数较上年同期减少83.1%,减少情况的原因为：2022年项目演出活动经费减少。

附件【2022年开远市文化馆文2季度预算执行情况统计表.xlsx】