开远市文化和旅游局2021年部门决算

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开远市文化和旅游局2021年度部门决算

目录 

第一部分  开远市文化和旅游局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市文化和旅游局概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

开远市文化和旅游局：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。 

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1.文艺创作繁荣发展。围绕庆祝中国共产党成立100周年等主题，创作编排音乐、舞蹈、曲艺、美术等作品49个，曲艺《一瓢水》入选中国曲艺家协会“庆祝中国共产党成立100周年优秀曲艺作品展演征集活动”优秀曲艺作品、第十六届马街书会优秀曲艺节目展演、“百合花”2021云南省曲艺展演，以开远籍共产党人的感人事迹为主线原创打造“永远跟党走”开远市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，在社会引发强烈反响。

2.公共服务提质增效。打造新型城市公共文化空间，5月建成并投入使用全州首个“无人值守”、全程实行智慧化管理的24小时智慧书房，接待读者2万余人次。推进图书馆、文化馆总分馆制建设，按照国家一级文化馆中型馆标准重建5042㎡文化馆，提升改造图书馆，市图书馆荣获“全民阅读示范基地”、“云南省县级图书馆总分馆制建设优秀单位”、“第一批红河州社会科学普及示范基地”。创新开展服务，创立“七巧板”儿童阅读推广项目，开办“全民艺术普及——百姓讲堂”，线上线下同步发力，开展各类文化文艺活动170余场，推送“我们在春天”等系列线上文化惠民活动、线上展览、图书推荐等500余期。

3.精神文明建设作用凸显。围绕全国文明城市创建，加强A级景区、宾馆酒店等文旅企业设施建设，建设一批无障碍设施、母婴室等，设置学雷锋志愿服务站和公益广告、标识标牌1000余块，并做好文旅企业宣传引导，规范文化旅游从业人员文明经营。深入挖掘乡土文化、红色文化内涵，推出建党百年开远精品红色旅游线路、乡村游休闲旅游线路等线路10条，组建“红领巾小导游”等志愿服务队，激发青少年和干部群众爱国主义热情，弘扬开远时代精神。设立“开远文旅”微信公众号，推送创文小课堂216条，制定《文明旅游出行指南》，在文化旅游场所等开展创文宣传，积极引导群众文明出游、自觉讲文明树新风，营造“人人参与、人人创建”的社会氛围。

4.文化遗产保护传承。出台《开远市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法（试行）》，新增第六批州级非物质文化遗产保护项目1项、第九批州级非物质文化遗产项目代表性传承人5人、第一批省级不可移动革命文物名录3处、国家三级文物9件（套），完成省级文物保护单位仓库修缮工作，2021年文物安全考核全州第一。扎实推进开远工业博物馆建设前期工作，完成《开远工业遗产普查报告》《开远工业遗产价值研究报告（初稿）》，开展开远工业博物馆陈列大纲及概念性设计方案比选，深化陈列大纲，制定全国重点文物保护单位一期修缮项目方案。

5.旅游品质不断提升。加强文旅品牌创建，羊街乡获评省级旅游名镇，蘭庭精品度假酒店获评省级精品酒店，蘭庭·莲舍获评省级五星级旅游民宿，壹然广场文旅商业综合休闲街区被认定为云南省首批旅游休闲街区，凤凰山云上乡愁书院被列入红河州景区最美智慧图书馆。加强智慧旅游建设，建成开远市智慧导览系统，将景点、交通、美食、住宿等旅游要素以集成化的系统方式展现，丰富旅游服务功能。强化旅游宣传营销，“滇蔗园·系列红糖”荣获“2021中国特色旅游商品大赛”银奖。2021年，开远市累计共接待国内旅游者398.4288万人次，同比增长17.4%，其中：过夜游客98.4836万人次，同比下降10.76%，一日游游客299.9452万人次，同比增长30.97%，旅游总收入370981.85万元，同比下降8.24%。

6.文旅市场监管有力。严控疫情风险，严格按照防控指南抓好文旅场所预约、开放、跨省旅游“熔断”机制，未发生疫情输入风险。坚持“一手抓管理，一手抓繁荣”的方针，按照分类治理和整体推进相结合的原则从严管理、依法管理，联合公安、市场、消防、新闻出版、广播电视等部门组成联合检查组，开展“净网”“护苗”等扫黄打非、“非法地面卫星”“校园周边环境”等一系列专项整治行动，形成执法合力，不断整顿和规范市场秩序，检查文化旅游经营户621家次，收缴音像制品490册，拆除“卫星锅”492个，销毁非法出版物2700余件，受理办结旅游投诉28件，有力促进了文化市场健康有序发展。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入 开远市文化和旅游局部门2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是： 

1.开远市文化和旅游局（本级）

开远市文化和旅游局（本级）内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

2.开远市旅游质量监督管理所

开远市旅游质量监督管理所无内设科室。

3.开远市文化市场综合执法大队（参公）

开远市文化市场综合执法大队不设内设科室 。

4.开远市文化馆 

开远市文化馆内设科室：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

5.开远市文物管理所

开远市文物管理所内设科室：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

6.开远市图书馆

开远市图书馆内设科室：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

开远市文化和旅游局部门2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员47人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员75人。其中：离休 0 人，退休75人。

实有车辆编制2辆， 在编实有车辆 3 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  开远市文化和旅游局部门无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

开远市文化和旅游局部门2021年度收入合计20,023,132.90元。其中：财政拨款收入20,023,132.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,579,035.19元,主要原因是2021年新增庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费929,800.00元、高A级旅游景区创建奖补省级专项资金1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明 

开远市文化和旅游局部门2021年度支出合计20,584,347.09元。其中：基本支出12,981,760.36元，占总支出的63.07%；项目支出7,602,586.73元，占总支出的 36.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,431,023.01元,主要原因是2021年新增高A级旅游景区创建奖补省级专项资金1,000,000.00元和新增精品酒店 五星级旅游民宿奖补经费400,000.00元、庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费929,800.00元项目经费支出。基本支出与上年相比减少1,784,036.33元，项目支出与上年相比增加4,215,059.34元。 

（一）基本支出情况 

2021年度用于保障开远市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,981,760.36元。与上年对比减少1,784,036.33元，主要原因是职业年金缴费支出和死亡抚恤等人员经费及文化活动经费等日常公用经费及人员经费支出较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 12,294,737.27元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费687,023.09元，占基本支出的5.29%。 

（二）项目支出情况 

2021年度用于保障开远市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,602,586.73元。与上年对比增加4,215,059.34元，主要原因是文物保护单位修缮工程完工支付工程款234,360.00元、2021年新增高A级旅游景区创建奖补省级专项资金项目支出1,000,000.00 元、精品酒店 五星级旅游民宿奖补经费项目支出400,000.00元、庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费929,800.00元、支持文旅企业财政贴息补助省级专项资金项目经费101,600.00元、爱国卫生“7+3”专项行动经费55,997.00元、城市书屋建设经费300,000.00元、一部手机游云南工作经费300,000.00元等项目经费支出。主要用于持续推进旅游景区、精品酒店、旅游民宿等各项文旅品牌创建，加快旅游业转型升级及各项文化活动的持续开展，目前各项工作已顺利完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

开远市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,284,347.09元，占本年支出合计的 98.54%。与上年对比增加2,131,023.01元，主要原因是2021年新增高A级旅游景区创建奖补省级专项资金项目支出1,000,000.00 元、精品酒店 五星级旅游民宿奖补经费项目支出400,000.00元、庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费929,800.00元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于办公经费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出17,465,831.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.10%。主要用于人员经费、公用经费、文化活动经费、一部手机游云南工作经费、旅游业管理与服务经费、文化事业发展经费、中央补助地方公共文化服务体系建设经费、A级旅游景区免费入园门票补助专项经费、高A级旅游景区创建奖补省级专项资金、支持文旅企业财政贴息补助省级专项资金、新增精品酒店 五星级旅游民宿奖补经费、工业博物馆一期建设工程等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,080,095.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、职遗属补助等支出。

9.卫生健康（类）支出1,053,728.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于主要用于在职人员医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于爱国卫生“7+3”专项行动省级补助资金支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出654,691.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

开远市文化和旅游局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190858.38元，支出决算为38,016.16元，完成预算的19.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00 %；公务用车购置及运行费支出决算为26,336.16元，完成预算的13.80%；公务接待费支出决算为11,680.00元，完成预算的6.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。   

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加6,599.62元，增长21.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,315.62元，增长191.96%，增加的主要原因是2021年各项工作相对去年增加，过路费、燃油费、洗车费增加以及2021年安装公务用车北斗定位车载终端系统费用支出等导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少10,716.00元，下降47.85%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，严格执行厉行节约，规范接待范围，避免奢侈浪费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,336.16元，占69.28%；公务接待费支出11,680.00元，占30.72%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 支出 26,336.16元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出26,336.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文化文物安全检查，文物实地勘察等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 11,680.00元。其中：

国内接待费 支出 11,680.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各类文化活动、文物普查、旅游业建设等过程中产生的费用。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

开远市文化和旅游局部门2021年机关运行经费支出489,036.56元，与上年对比减少188,033.88元，主要原因是日常公用经费（文化活动经费）、办公费等支出较2020年减少。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、工会经费、日常公用经费等支出。

二、 国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，开远市文化和旅游局部门资产总额5,012,773.39元，其中，流动资产1,498,505.49元，固定资产3,514,266.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,300,311.55元，其中固定资产增加130,200.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值44,070.00元；报废报损资产56项，账面原值130,230.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额428,323.77元，其中：政府采购货物支出408,322.40元，占政府采购支出总额的 95.33%；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,001.37元，占政府采购支出总额的4.67%。授予中小企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

无

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释 

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公共文化服务：是指由政府主导、社会力量参与，以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务。

监督索引号53250200949901111