开远市图书馆2021年部门决算

开远市图书馆部门2021年度部门决算

目录

第一部分  开远市图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调 。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

1．免费开放工作稳步运行。

开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。全年接待读者13.6万人次、借还图书12.5万册次。完成中文图书采购入藏4166册（含24小时智慧书房2557册）；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种59册。

2．全民阅读推广有序开展。

一是以“我们的节日”为主题组织开展春节、元宵节、端午、中秋等阅读推广活动；策划组织实施第26个“4·23”世界读书日系列活动、“全国助残日”阅读活动及“520 幸福生活从阅读开始”主题阅读活动等专题活动17场。二是持续组织开展“七巧板”儿童阅读推广服务项目，举办7个项目活动共计22场。三是举办“开远悦读”主题沙龙活动、“智慧家教”公益讲座、 “文津图书奖”获奖图书推荐图书阅读分享沙龙等系列成人阅读活动22场。四是充分挖掘资源，多渠道举办展览活动，围绕“我们的中国梦”文化进万家、“雷锋就在你身边”、“第十六届文津图书奖”、中华百部经典、道德模范及抗疫英雄等专题组织线下展览10场。五是有效推进数字阅读推广工作，在图书馆、政务服务中心、市纪委及市园林局等部门设立数字阅读推广主题宣传栏，组织开展数字阅读进企业、进学校、进机关、进部队活动4场。利用微信公众平台精选“红色故事绘——党史上的今天”、“国图公开课讲坛” 、名家“微讲座”、“微展览” 、每日荐书、图书推荐专辑等数字资源，推送信息410期，点击量12400余人次。

3．公共文化服务高质量供给。

建成开远市首个24小时智慧书房，配置智慧型的自助借还机、门禁控制系统、安防监控系统、智慧语音提示系统、空气消毒设备、空调及个性化的阅览桌椅、书架。采用统一形象标识，使用统一的LOGO，根据书房规模配置4000册图书，与总馆统一技术平台，统一管理系统。在制定机制、定制规则方面的运行管理上进行了创新性的思考探索，为智慧书房“立规矩”、“定规则”，提出了创新性的管理措施，实施了线上线下相结合的管理模式。2021年5月启用以来正常运转，共接待读者1.3万余人次，单日最高接待量达293人次，借还图书3800余册次。开远市图书馆在推动公共文化服务高质量发展方向上迈出了坚实的一步，在探索公共文化服务提供方式上打下了良好的基础。此项工作为红河州首创。

4．创新理念增强延伸服务。

市图书馆创新服务理念，策划组织实施了卓有成效的品牌活动。策划“开远市图书馆‘文津图书奖’获奖图书阅读分享沙龙活动”，通过领读人征集，认领获奖图书，以读者阅读分享的形式开展，开展4期阅读分享沙龙，受到读者一致推崇，现场分享交流气氛热烈，思想碰撞的火花激发读者的阅读兴趣。策划“开远市图书馆 各乡镇（街道）分馆全民阅读活动”并在大庄乡试点实施，把优质公共文化服务延伸到基层农村，促使城乡基层公共服务标准化、均等化。

5．阅读服务空间大幅改进。

开远市图书馆落细落实创建全国文明城市各项工作，对标对表开展软硬件建设，一是院内环境及馆舍功能得到提升改造，改建主题阅读广场，增设阅读石桌石凳；改建阅读亭、景观小品，增设绿植；翻新停车棚，增设停车位；馆容馆貌焕然一新。二是馆内阅读服务空间得到进一步改善，更换楼层导览示意图，增设公益广告宣传及温馨提示，为读者提供安全、舒适的学习环境，提高了图书馆办馆水平。三是对报告厅门窗进行翻新改造，使图书馆为读者提供了培训和学术交流的好场所；新建了大型户外全彩LED显示屏，增加图、文、音视频等播放功能，提高了图书馆文化品位。四是为儿童绘本馆增加了空调、绘本教学触控智能设施及LED显示屏，增强了智能设备对阅读活动的支撑，提高了阅读活动组织水平。

6．成果转化取得新突破。

市图书馆在开展日常工作与特色服务中注意成果转化，一是将三年来工作开展成效进行认真疏理、分类、汇总、提炼，以32个大类制作申报材料积极向中国图书馆学会申报国家级“全民阅读”示范基地，将儿童绘本馆“七巧板”儿童阅读推广项目申报“全民阅读”示范项目。二是高度重视哲学社会科学规划课题申报工作，将开远市24小时智慧书房建设及管理实践探索经验积极向红河州第六次（2021－2022年度）哲学社会科学规划课题进行申报，成功列入自筹课题。三是将总分馆制建设工作报送在全省的总分馆制建设验收工作中，开远市图书馆被省文化和旅游厅评为优秀单位。

7．志愿服务工作进一步优化。

一是设立志愿服务台，建立学雷锋志愿服务岗。健全8+N服务项目、制定完善学雷锋志愿服务登记及管理制度，增设投诉处理制度。“开远市图书馆全民阅读志愿服务队”认真履行志愿者管理职能，组织志愿者开展活动服务，结合寒假、暑假及活动需要招募志愿者，不断扩大志愿者队伍，分别在总台、综合阅览室、开架借阅室、儿童绘本馆等岗位招募30人开展志愿服务，服务读者8200余人次。二是以优秀项目工作为导向，将“开远市图书书馆全民阅读志愿服务队”的活动、组织及优秀志愿者积极向国家、省、州、市申报优秀典型，扩大志愿者队伍及志愿活动的影响力。

8．疫情防控确保场馆安全运转。

一是落实安全生产、消防安全工作。建立馆舍业务用房、功能设施设备及场地巡查制度，更换消防设备，及时排查整改安全隐患，确保场馆安全运转。二是落实疫情防控常消毒工作。市图书馆严格执行场馆常消毒工作，每天闭馆后对开放区域实施2次全面消毒，并做好消毒记录。在馆外及馆内楼层区域增设洗手设施，并提供免洗消毒洗手液供读者使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 开远市图书馆部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个（开远市图书馆）。

开远市图书馆内设机构有办公室、文献资源建设部、文献流通部、共享工程和技术保障部、阅读推广部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市图书馆部门2021年末实有人员编制11 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制0人），事业编制11 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员9 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 9 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10人。

实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市图书馆部门2021年度收入合计2,235,862.27元。其中：财政拨款收入2,235,862.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年财政补助收入2108646.64元；其中：财政拨款收入2108646.64元，占总收入的100.00%；2021年度财政收入较2020年财政收入增加127215.63元，增长6%，增长的原因为市级增加拨付城市书房建设经费、全民阅读活动经费等项目资金。

二、支出决算情况说明

开远市图书馆部门2021年度支出合计2,306,714.34元。其中： 基本支出 1,540,908.24元 ，占总支出的 66.80%； 项目支出 765,806.10元 ，占总支出的 33.20%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

2020年财政补助支出2290376.05元。其中： 基本支出 1885400.65元 ，占总支出的82.32%； 项目支出 404975.40元 ，占总支出的17.68%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。

2021年财政支出较2021年财政支出增加16338.29元，增长0.7%，增长原因为城市书房建设经费、全民阅读活动经费等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,540,908.24元。  包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,499,850.35元，占基本支出的97.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,057.89元，占基本支出的2.66% 。 

2020年度用于保障开远市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,885,400.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,818,248.73元，占基本支出的96.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,151.92元，占基本支出的3.56%。

开远市图书馆2021年机构正常运转日常支出较2020年减少344492.41元，原因为人员减少及厉行节约相关政策的实施。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出765,806.10元。其中：上年结余项目资金72368.95元。2021年拨入项目资金693437.15元，含公共图书馆免费开放中央补助资金支出143962.03元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；公共图书馆免费开放省级配套资金支出30975.12元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；公共图书馆免费开放州级配套经费支出8900.00元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；公共图书馆免费开放市级配套资金支出9600.00元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；文献购置（含图书、报刊、电子图书等）经费支出100000.00元，完成新增文献入藏4166册；城市书屋建设经费支出300000.00元，完成1座城市书房建设并投入使用；2021年春节系列活动补助经费支出10000.00元，举办公益讲座、展览、培训及阅读推广等春节系列活动8场；2021年全民阅读活动经费支出90000.00元，举办公益讲座、展览、培训、全民阅读推广活动75场。

2020年度用于保障开远市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,975.40元。其中：2020年公共图书馆免费开放补助资金（中央补助）支出100631.05元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套资金支出17024.88元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级补助资金支出6500.00元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；2020年公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金支出20000.00元，完成每周免费开放时长63小时，免费开放项目8个；2020年文献购置100000.00元，新增文献2061册。

2021年项目支出较2020年增加360830.7元，增长89.1%，增加原因为，增加了城市书房建设经费及全民阅读活动经费等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,306,714.34元，占本年支出合计的 100.00% 。比2020年度一般公共预算财政拨款支出 2290376.05元增加16338.29元。增加主要原因分析为本年度完成城市智慧书屋的建成投入使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,871,337.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。 主要用于图书馆资产开支

   8.社会保障和就业（类）支出189,816.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。 主要用于职工社保缴费。

     9.卫生健康（类）支出146,538.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。 主要用于职工医疗补助及公务员医疗补助。

节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出99,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。 主要用于职工公积金缴费。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市图书馆部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 29000元，支出决算为 1,023.00元，完成预算的3.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为1,023.00元，完成预算的 3.5 %。开远市图书馆本着逐年减少“三公”经费支出预算的原则，以上一年度预算数为基数，按每年递减的方式进行缩减“三公”经费支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加1,023.00元，增长102%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加1,023.00元，增长102%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年图书馆接待了2次共16人，接待原因为：屏边县图书馆到我馆进行馆际交流学习，城市智慧书屋建设业务洽谈。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,023.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费 支出 1,023.00元。其中：

国内接待费 支出 1,023.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。2021年图书馆接待了2次共16人，接待原因为：屏边县图书馆到我馆进行馆际交流学习，城市智慧书屋建设业务洽谈。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市图书馆部门2021年机关运行经费支出0.00元。原因为开远市图书馆为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，开远市图书馆部门资产总额 2510657.03元，其中，流动资产331097.38元 ， 固定资产2179558.65元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0元 ， 无形资产1元 ，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加95704.94元，其中固定资产增加260992.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值116020元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额179436.46元，其中：政府采购货物支出179436.46元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出0 元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算，是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250200949900201111