开远市文物管理所2021年部门决算

开远市文物管理所2021年度部门决算 

目录

第一部分  开远市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）开展省级文保单位修缮工作。（2）开展市级文物保护单位抢救性修缮及恢复重建工作。（3）开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行测绘绘制。（4）计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。（5）加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程，做好国家重点文物保护单位保护修缮前期工作。（6）开展棚改区文物保护工作，对棚户区改造内的各文物点及文物保护单位进行保护修缮工作。（7）加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。（8）配合做好开远工业博物馆的建设工作。（9）完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。     

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 开远市文物管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位1 个(开远市文物管所)。

开远市文物管理所内设机构4个：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市文物管理所部门2021年末实有人员编制6 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0 人），事业人员6 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员2人。其中：离休 0 人，退休 2人。

实有车辆编制1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市文物管理所部门2021年度收入合计1,408,823.26元。其中：财政拨款收入1,408,823.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,530,454.09元，财政拨款收入比去年减少121630.83元，收入减少的主要原因是项目修缮工程减少。 

二、支出决算情况说明

开远市文物管理所部门2021年度支出合计1,543,318.20元。其中：基本支出 926,437.90元 ，占总支出的 60.03%； 项目支出 616,880.30元 ，占总支出的 39.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年公共预算财政拨款支出数为1,452,571.75元。全年公共预算财政拨款支出数比去年增加90746.45元，支出增加的主要原因是2021年文物保护单位修缮工程完工，支付工程款，2021年部门整体预算执行率100%。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市文物管理所正常运转的日常支出926,437.90元。与上年对比减少18619.82元，减少的主要原因是日常公用经费减少，住房公积金减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 886,729.26元，占基本支出的95.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,708.64元，占基本支出的4.29% 。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出616,880.30元。与上年对比增加109366.27元，增加的主要原因是2021年文物保护单位修缮工程完工，支付工程款。

 2021年度项目经费情况：1、文物保护及修缮经费200000元；2、文物安全工作经费50000元；3、2019年国家文物保护专项资金234360元。2021年度文物保护工作：1、完成开远省级文物保护单位修缮工程；2、完成棚户区文物保护单位一处、登记文物点两处的修缮方案审批和拦标价制作，市级投入经费开展修缮工作；3、开展全国重点文物保护单位一期修缮工作前期招标工作；4、制作安装“文物安全责任人公示牌”；5、开展文物征集，今年共征集工业类及历史类文物373件（套），目前馆藏文物9件（套）评定为国家三级珍贵文物；6、开展其他文物保护单位修缮方案文本制作。文物安全工作：1、完成省保视频监控设备安装；2、增配消防设施；3、开展省级以上文物消防安全评估工作，根据评估实际情况撰写评估告；  4、完成文物保护单位树立标志碑和说明碑，建立记录档案。5、定期开展对各级文物保护单位安全巡查工作。开远省级文物保护单位修缮工程：1、对开远省级文物保护单位内部环境进行整治。2、对开远省级文物保护单位屋面漏雨,墙面脱落，开裂破损部分进行抢救性修缮，排除安全隐患。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,543,318.20元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比增加90746.45元 ，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,285,545.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%。主要用于日常公用支出和项目支出；

   8.社会保障和就业（类）支出120,684.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。 主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出 ；

   9.卫生健康（类）支出76,503.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   19.住房保障（类）支出60,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金；

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文物管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为23500元，支出决算为15,604.04元，完成预算的 66.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为13,889.04元，完成预算的 122.91%；公务接待费支出决算为1,715.00元，完成预算的14.17 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,635.38元，增长56.53%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,563.38元，增长 89.59%,公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年各项工作相对去年增加，过路费、燃油费、洗车费增加以及2021年安装公务用车北斗定位车载终端系统费用支出等导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少928.00元，下降35.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,889.04元，占89.01%；公务接待费支出1,715.00元，占10.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 13,889.04元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护 支出 13,889.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物安全检查，文物实地勘察等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

3.公务接待费 支出 1,715.00元。其中：

国内接待费 支出 1,715.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作指导，专家老师现场文物鉴定教学等相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出 。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文物管理所没有机关运行经费收入，也没有使用机关运行经费安排的支出，故开远市文物管理所机关运行经费支出为0元。

二、 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市文物管理所部门资产总额250927.97元，其中，流动资产79673.98元，固定资产171253.99万元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程0元 ，无形资产0元，其他资产0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少403009.76元，其中固定资产增加131311.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值44070元；报废报损资产2项，账面原值3630元，实现资产处置收入179元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额156172.00元，其中：政府采购货物支出149010.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7162.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：是编制政府决算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府决算。

监督索引号53250200949900301111