开远市文化市场综合执法大队2021年部门决算

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开远市文化市场综合执法大队2021年度部门决算

目录 

第一部分  开远市文化市场综合执法大队概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

（一）部门整体支出绩效自评情况 

（二）部门整体支出绩效自评表 

（三）项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

第五部分  名词解释 

第一部分  开远市文化市场综合执法大队概况 

（一）主要职能 

开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一、加大执法力度

    不断加强自身队伍建设，提高执法人员执法意识及执法水平，坚持日常检查和专项整治相结合，先后开展扫黄打非、电子游戏（游艺）、网吧、消防安全生产、校园周边环境、出版物市场、非法地面卫星设施、反恐等文化市场专项整治行动。严厉打击各种违法经营活动，出动车辆人次900余次，检查家次500余次，许可歌舞娱乐场所4家，办理行政处罚案件4件，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

     二、大力开展“扫黄打非”宣传与专项行动

    针对人民群众反映强烈的淫秽色情信息、非法有害少儿出版物、等突出问题，开展对物流、网络以及印刷、宗教场所的检查监督。共收缴涉嫌盗版出版物40本；取缔音像制品无证游摊1家，收缴光盘450盘。坚持节假日巡查制度，开展元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆节日期间的文化旅游市场专项整治工作，做到对文化旅游市场动态监管，及时应对出现的突发事件。参与“扫黄打非”联合行动5次，行动中，查处非法安装使用卫星电视广播地面接收设施宾馆酒店2家。拆除非法地面卫星接收设施500余个，责令改正歌舞娱乐场所3个。

    三、开展文化市场整治

    （一）结合扫黄打非“护苗”工作，深入推进“净网2021”专项行动，向未成年人进行预防未成年人沉迷网络宣传教育，发放“护苗行动”“健康上网倡议书”等多种宣传资料100余份。

    （二）大力整治学校周边环境秩序，与开远市教体局等相关部门开展整顿校园内外文化环境联合行动2次。为未成年人提供良好的学习生活环境，采取日常巡查与突击检查相结合，规范全市文化市场经营行为，严厉打击无证经营、违规演出、接纳未成年人、超时经营、利用游戏机进行赌博活动以及使用盗版软件行为，查处含不健康、不合法内容的各类歌曲、娱乐和演出活动。在事业单位招考、高中考期间，为了给广大考生营造一个整洁，舒适的考试环境，我队大力整治学校周边环境秩序，全市娱乐场所全部停业三天，坚决防止出现文化市场影响考生休息和考试的情况发生。暑期，以取缔中小学校园周边200米范围内的网吧、娱乐场所、黑网吧和落实未成年人不得进入互联网上网服务营业场所为重点，开展了文化市场专项整治，共出动执法人员344余人次，检查经营单位172家(次)。行政处罚歌舞娱乐场所2家，排查安全隐患10余处，均已整改落实。

四、开展旅游市场秩序整治

    加强旅游市场秩序整治，开展旅游市场执法检查。重点在节前组织开展旅游市场专项整治，加大执法检查力度。对市内已复工复产27家旅行社及服务网点 、1家星级酒店、3家景区景点，1家旅游汽车公司进行了专项检查。重点查处低价游、旅游产品和保健品捆绑销售的经营行为和侵害旅游者合法权益的行为。开远市向企业旅游企业宣传《旅游法》、《旅行社条例》;对旅游企业、从业人员落实《旅游法》、《旅行社条例》遇到的难点问题进行指导，进一步规范经营场所，引导旅游从业人员提高服务质量。安排人员节假日值班，设立了投诉、举报电话，接受游客和社会监督。共开展治理旅游市场秩序检查52次，出动执法人员214人次。联合公安、市场监管、交通等其他部门检查6次,参与单位46个，检查旅行社111家次，星级饭店15家次，A级旅游景区43家次、旅游汽车公司8家次。检查、落实整改星级酒店安全隐患2处，旅行社问题6处，A级景区隐患20处。通过日常监管、重点检查，进一步了规范文化旅游市场秩序，杜绝了扰乱旅游市场秩序违规违法行为发生，确保了节假日期间旅游市场健康、安全、平稳、有序。进一步规范经营场所，引导旅游从业人员提高服务质量。安排人员节假日值班，设立了投诉、举报电话，接受游客和社会监督。2021年接到接到文化旅游市场经营业主反映意见建议4起，已依法进行处理并回复信访人。旅游投诉共34起，其中:一机游28起，12345平台3起，州文旅局转办的3起。均按照要求办理完成回复。为游客挽回经济损失11744元。通过完善的旅游监管体系和工作机制，旅游市场监管更为有力，旅游安全进一步提升，游客满意度不断增强。

五、严格落实常态化防控措施

积极做好复工复产，对全市文化旅游市场进行全面排查，并做好各项服务、支持工作，要求各行业营业场所严格落实公共场所常消毒以及疫情防控要求的各项措施，严格实行体温测量、扫码通行等防疫措施，并要求加强人员值班值守、加强巡查指导星级宾馆酒店、文化娱乐场所、游客接待服务和卫生消毒等措施。要求各行业场所每日排查并及时报送各场所疫情相关信息。

六、开展安全消防安全监管，确保文化市场形势稳定

    为进一步加强对我市文化经营行业安全生产、消防工作的管理，市文旅局认真落实安全生产监管责任，年初，市文旅局与全市37家歌舞娱乐场所、19家网吧签订了《开远市2021年度文化经营行业安全生产（消防安全）目标责任书》。一是督促落实企业安全生产主体责任，企业开展自检自查；二是市文旅局不定期组织人员对歌舞娱乐场所、网吧经营场所开展安全生产（消防）检查，重点检查：消防设施设备是否处于良好状态，消防通道门是否由内向外开，安全出口是否畅通无阻，疏散楼梯、出口是否有护栏，应急照明灯、疏散提示灯是否处于正常状态。“春节”、“两会”“中秋国庆”期间，为保障安全欢庆的节日，多次开展安全生产检查，排查安全隐患，检查网吧31家、歌舞娱乐场所19家，景点景区25家（次），检查人员对查出的问题隐患13个，要求企业立即整改。通过排查隐患、整改隐患，确保了“春节”、“两会”期间文化市场态势持续平稳。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入开远市文化市场综合执法大队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（开远市文化市场综合执法大队），其他事业单位0个。

    开远市文化市场综合执法大队未设内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市文化市场综合执法大队部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入决算情况说明

开远市文化市场综合执法大队部门2021年度收入合计1053652.08元。其中：财政拨款收入1053652.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比去年增加102935.64万元，较上年增长10.83%，收入增加的主要原因是人员经费增加，全年公共预算财政拨款支出数比去年增加12.48%，是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市文化市场综合执法大队部门2021年度支出合计1064839.26元。其中：基本支出 997117.64元 ，占总支出的 94.63%； 项目支出 67721.62元 ，占总支出的 6.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年公共预算财政拨款支出数为946698.19元。全年公共预算财政拨款支出数比去年增加118141.07元，与上年相比增加12.48%，支出增加的主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障开远市文化市场综合执法大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出997117.64元。与上年对比各项收入增加99866.76元，较上年增长11.13%，增加的原因是公务员医疗补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出921975.08元，占基本支出的92.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75142.56元，占基本支出的7.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障开远市文化市场综合执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67721.62元。与上年对比项目收入增加18274.31元，较上年增长36.96%，增加的原因是人员增加。其中：文化市场执法工作经费支出57721.62元（上年结转7721.62元）、扫黄打非专项经费10000元。 针对人民群众反映强烈的淫秽色情信息、非法有害少儿出版物、等突出问题，开展对物流、网络以及印刷、宗教场所的检查监督。共收缴涉嫌盗版出版物40本；取缔音像制品无证游摊1家，收缴光盘450盘。严厉打击各种违法经营活动，出动车辆人次900余次，检查家次500余次，许可歌舞娱乐场所4家，办理行政处罚案件4件，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1064839.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比各项支出增加118141.07元，增加的原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出808,733.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.95%。主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。

  8.社会保障和就业（类）支出124895.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于事业机关单位基本养老保险缴费支出；遗属生活补助费支出。

  9.卫生健康（类）支出64792.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗保险支出；用于公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出56418元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市文化市场综合执法大队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19400元，支出决算为12447.12元，完成预算的64.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12447.12元，完成预算的64.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加10812.24元，增长637.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12447.12元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12447.12元，占99.52%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12447.12元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12447.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市文化市场综合执法大队部门2021年机关运行经费支出75142.56元，2020年机关运行经费支出67,127.44元，与上年对比增加8015.12元，主要原因增加合同工，增加劳务费。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转各项费用开支，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，开远市文化市场综合执法大队部门资产总额145651.69元，其中，流动资产12382.69元，固定资产133269元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37895.79元，其中固定资产减少30836.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值10580元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：是编制政府决算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府决算。

监督索引号53250200949900101111