开远市文化和旅游局2022年部门预算

　　 开远市文化和旅游局2022年预算公开目录

　　第一部分 开远市文化和旅游局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化和旅游局2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市文化和旅游局2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。 

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。  

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。 

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。 

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。 

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。 

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。 

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。 

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。 

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。 

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。 

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.加强价值引领，坚定文化自信走好文化强市之路。 

　　聚焦中国梦时代主题，加强现实题材、革命题材、历史题材创作，推出新时代文艺精品力作，并通过优秀文艺作品展演丰富群众精神世界。以县级公共图书馆、文化馆总分馆制为抓手，优化基层公共文化服务网络，加快文化馆建设并投入使用，建好管好用好24小时智慧书房，创新打造“小而美”的城市新型文化空间。推动全民艺术普及，打造城市音乐角、城市展览角、市民文艺夜校，扩大优质文化供给。加强全民阅读，拓展经典诵读、绘本故事会、阅读疗愈等阅读推广系列品牌活动。 

　　2.抓好基层队伍，打造新时代文化人才队伍。 

　　建立健全文化人才的发现、培养、使用机制，为基层文化队伍搭建展示才华的平台，支持培养一批扎根乡村、乐于奉献、服务群众的乡村文化骨干，鼓励乡村文化团队参与乡村文化设施的管理运营和服务，激活基层文化阵地。制定实施基层文化队伍定期培训计划，提高基层文化队伍的思想政治素质和业务水平，建设一支政治更加坚定、眼界更加宽广、业务更加精湛、纪律更加严明、作风更加务实的基层文化队伍。 

　　3.坚持融合发展，打造生态运动康养文化旅游目的地。 

　　大力发展康养旅游，推进凤凰谷P100旅游度假区创建省级医养旅游度假区，发展“银发经济”，以康养旅游聚人气促发展。以大庄—羊街片区为主要阵地，推进仁者村、通灵村、黑泥地社区、丫口村、七二队村5个重点村落乡村旅游发展，进一步发挥乡村旅游对全面乡村振兴的助推作用。以创建省级全域旅游示范区为抓手，大力发展红色旅游、研学旅游等多元旅游业态，打造旅游休闲街区品牌。 

　　4.加强宣传营销，塑造开远生态运动康养旅游目的地城市休闲旅游IP。 

　　强化开远整体旅游品牌形象营销，编制目的地整体营销方案，制作开远城市旅游宣传片，推出开远美食、开远文物、开远文创等不同主题宣传。加强开远文旅微信公众号内容优化，进一步拓展营销途径，积极参加各级文旅推介会，逐步建立线上与线下、多渠道融合的宣传推广机制，促进有效营销转化，做好开远文化旅游整体的形象推广。 

　　5.注重保护利用，加强文化遗产保护传承发展。 

　　围绕乡村振兴战略，加大文化遗产保护利用，持续开展“戏曲进乡村”等送文化下基层活动，做好非物质文化遗产保护传承，加强非遗项目保护和非遗传承人申报、认定、管理，用文化遗产留住美丽乡愁，使文化遗产保护成果更多惠及人民群众。推进全国重点文物保护单位开远发电厂旧址修缮和开远工业博物馆建设，持续开展工业遗产征集工作，充分挖掘开远百年工业文化底蕴，提升城市文化品位。做好南正街文物建筑修缮，维护城市历史风貌，保持地方特色，讲好历史故事。 

　　6.强化市场监管，确保文旅市场健康有序。 

　　坚持培育和监管并重，完善文化和旅游市场准入和退出机制，指导行业协会加强自身建设，开展好涉旅企业诚信评价，提升市场监管能力，及时查处整治突出问题，持续开展旅游市场秩序专项整治，引导旅游企业经营者规范经营，严厉查处“不合理低价游”“阴阳合同”等违法违规行为，提升文化旅游市场经营环境。培育发展新型市场主体，加强对体验式演艺、沉浸式娱乐、电竞娱乐赛事等新业态新模式及综合性文化娱乐场所的引导、管理和服务，培育新型文化市场主体。以文明旅游示范单位为抓手，树立正面典型，加强行业正能量宣传，提升从业人员文明素质和文明旅游工作水平，组织开展好文明旅游实践活动，引导游客树立文明意识、节约意识、环保意识和生态意识，培养文明习惯。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下： 

　　开远市文化和旅游局机关行政编制数13名，实有人数11人；工勤人员4人；旅游质量监督管理所事业编制数3名，实有人数3人。其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休 27人。 

　　实有车辆1辆，处于待处置状态。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入620.03万元，其中：一般公共预算620.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少31.94万元，减少的原因是2022年文化事业发展经费较2021年减少15万元，2022年一部手机游云南工作经费较2021年减少20万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 620.03万元，其中：本年收入620.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款620.03万元（本级财力620.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少31.94万元，减少的原因是2022年文化事业发展经费较2021年减少15万元，2022年一部手机游云南工作经费较2021年减少20万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出620.03万元。财政拨款安排支出620.03万元，其中：基本支出568.35万元，与上年对比减少0.12万元，减少的原因是人员经费减少；项目支出51.68万元，与上年对比减少31.82万元，减少的原因是2022年文化事业发展经费较2021年减少15万元、2022年文化站市级免费开放经费较2021年减少1.82万元、2022年一部手机游云南工作经费较2021年减少20万元。 

　　(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070101（行政运行）408.35万元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）30万元，主要用于公用经费支出；2070109（群众文化）15万元，主要用于春节系列活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）10万元，主要用于一部手机游云南项目支出；2070114（文化和旅游事务管理）45.7万元，主要用于人员工资和公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）16.68万元，主要用于文化事业发展经费项目支出、文化站免费开放市级配套经费项目支出；2080501（行政单位离退休）1.62万元，主要用于单位退休人员经费开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）24.64万元，主要用于缴纳基本养老保险费；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）13.44万元，主要用于缴纳职业年金；2080801（死亡抚恤）1万元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）15.40万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101102（事业单位医疗）2.67万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）16.36万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2210201（住房公积金）19.17万元，主要用于缴纳住房公积金。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1.301工资福利支出325.81万元（其中：基本支出325.81万元，项目支出0.00万元） 

　　30101基本工资支出69.31万元（其中：基本支出69.31万元，项目支出：0.00万元）；30102津贴补贴支出90.04万元（其中：基本支出：90.04万元，项目支出：0.00万元）；30103奖金支出63.37万元（其中：基本支出63.37万元，项目支出0.00万元）；30107绩效工资支出11.73万元(其中：基本支出11.73万元，项目支出0.00万元)；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元(其中：基本支出24.64万元，项目支出0.00万元)；30109职业年金缴费13.44万元（其中：基本支出13.44万元，项目支出0.00万元）；30110职工基本医疗保险缴费支出17.12万元(其中：基本支出17.12万元，项目支出0.00万元)；30111公务员医疗补助缴费支出16.36万元(其中：基本支出16.36万元，项目支出0.00万元)；30112其他社会保障缴费支出0.63万元(其中：基本支出0.63万元，项目支出0.00万元)；30113住房公积金支出19.17万元(其中：基本支出19.17万元，项目支出0.00万元)。 

　　2.302商品和服务支出105.28万元(其中：基本支出56.08万元，项目支出49.20万元) 

　　30201办公费支出36.97万元(其中：基本支出8.97万元，项目支出28万元)；30207邮电费支出0.70万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.70万元)；30211差旅费支出4.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出4.50万元)；30216培训费支出0.51万元(其中：基本支出0.11万元，项目支出0.40万元)；30217公务接待费支出0.80万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.80万元)；30226劳务费支出12.80万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出12.80万元)；30228工会经费支出2.68万元(其中：基本支出2.68万元，项目支出0.00万元)；30239其他交通费用支出16.32万元(其中：基本支出14.32万元，项目支出2.00万元)；30299其他商品和服务支出30.00万元(其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元)。 

　　3.303对个人和家庭的补助支出186.46万元(其中：基本支出186.46万元，项目支出0.00万元) 

　　30305生活补助支出1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元)；30307医疗费补助支出0.95万元(其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元)；30399其他对个人和家庭的补助支出184.51万元(其中：基本支出184.51万元，项目支出0.00万元)； 

　　4.310资本性支出2.48万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.48万元） 

　　31002办公设备购置支出2.48万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出2.48万元) 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额10.68万元，其中：政府采购货物预算5.68万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.90万元，较上年减少0.3万元，下降3.26%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相同。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文化和旅游局2022年公务接待费预算为8.90万元，较上年减少0.3万元，下降3.26%，国内公务接待拟接待批次为140次，拟接待1113人次。 

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市文化和旅游局2022年本级项目共有5项，项目绩效目标设立如下： 

　　1. 春节系列活动补助经费（“我们的节日”活动经费）：组织开展系列活动，并在活动中运用各种文化艺术手段向群众宣传党的路线方针政策，开展爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育，营造安定和谐、欢乐祥和的喜庆氛围。组织动员广大志愿者和志愿服务组织广泛开展敬老、爱幼、助残、济困等形式多样的志愿服务活动。围绕“倡导绿色生活反对铺张浪费”、“坚决制止餐饮浪费行动，切实培养节约习惯”主题，在春节、元宵节等传统节日期间厉行勤俭节约，反对铺张浪费，开展节日文明出行、文明餐桌等行动，营造节日优美环境、优良秩序和优质服务，助推市民文明素质提升。 

　　2. 文化事业发展经费：抓好服务基层工作，抓好现代公共文化服务体系建设，抓好文艺品牌活动，抓好文艺创作工作。 

　　3. 旅游业管理与服务经费：进一步夯实旅游服务与管理质量提升的工作基础，充分发挥旅游服务标准、旅游服务质量监测和评价等对提升旅游服务质量的基础性作用。 

　　4. 文化站免费开放市级配套经费：广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施，文化站实现全面免费开放，保障广大人民群众享受基本文化权益。 

　　5.一部手机游云南工作经费：围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧旅游设施建设，推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划，围绕文旅融合这一重点，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造，主动融入大滇西旅游环线西南环线建设。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　开远市文化和旅游局2022年机关运行经费安排568.35万元，与上年对比减少0.12万元，减少的原因是人员经费减少。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市文化和旅游局资产总额141.37万元，其中，流动资产59.99万元，固定资产81.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1.11万元，其中流动资产增加2.45万元，固定资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　开远市文化和旅游局 

　　2022年2月14日