开远市文物管理所2021年度绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

2. 机构设置及人员情况

开远市文物管理所（开远市博物馆）事业编制8名，编制结果为：管理人员编制1名，专业技术人员7名。内设机构为：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。

机构人员情况：开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数8人，年末在职职工6人，退休人员2人。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

（1）开展省级文保单位修缮工作。（2）开展市级文物保护单位抢救性修缮及恢复重建工作。（3）开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行测绘绘制。（4）计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。（5）加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程，做好国家重点文物保护单位保护修缮前期工作。（6）开展棚改区文物保护工作，对棚户区改造内的各文物点及文物保护单位进行保护修缮工作。（7）加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。（8）配合做好开远工业博物馆的建设工作。（9）完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。    

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.工作目标：

（1）完成文物保护工作

（2）完成文物安全工作。

（3）完成文物征集及定级工作

（4）完成局部署的其他工作

2.工作任务:

（1）积极开展全国重点文物保护单位一期修缮工作前期招标工作。

（2）是开展棚户区文物保护修缮工作。

（3）是完成各级文物保护单位文物安全直接责任人公示牌制作和安装工作。

（4）2021年2月24日至26日市消防救援大队、市文旅局、市住建局、市民宗局开展对全市文物保护单位消防安全联合检查。

（5）文物管理所组织开展春季和汛期文物保护单位消防安全检查，对境内的文物保护单位进行逐一检查，确保文物安全。

（6）对全市各级重点（土木、砖木）消防文物保护单位配发新灭火器，并对原有微型消防站补齐或更换消防装备。

（7）定期开展对各级文物保护单位安全巡查工作。

（8）完成局部署的其他工作

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、对开远境内存在一定安全隐患的各级文物保护单位、文物点进行有效保护修缮。2、完善各级文保单位消防安全基本设备配置，完善文保单位“四有”工作，在各级文保单位配备安全工作人员，开展各级文保单位安全检查，做好修缮前期工作。3、计划征集20件具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。4、配合做好开远工业博物馆的建设工作。5、加大宣传工作力度，提高全民对文物保护工作的认识。6、配合局完成安排的其它工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

文物所将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。我所绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与文物所工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年文物管理所预算批复总支出126.21万元，其中：基本支出101.21万元，项目支出25万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.35万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为1.211万元；公务用车购置及运行维护费为1.135万元。                                

2. 整体收支情况

 2021年文物管理所基本支出预算批复资金合计101.21万元，其中人员经费97.38万元，公用经费3.83万元，截止到12月31日，财政累计拨款到位基本支出92.64万元（本年收入92.45万元，上年结转收入0.19万元，本年收入均为一般公共预算财政拨款收入），其中人员经费88.67万元，公用经费3.97万元，已全部列支。

2021年文物管理所项目支出预算批复资金合计25万元，截止到12月31日，财政累计拨款到位项目支出61.69万元（本年收入48.44万元，上年结转收入13.25万元，本年收入均为一般公共预算财政拨款收入），已全部列支。

3.预算执行情况

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入140.88万元，上年度实际收到的公共预算财政拨款收入153.05万元，财政拨款收入比去年减少7.95%，收入减少的主要原因是项目修缮工程减少。全年公共预算财政拨款支出数为154.33万元，上年公共预算财政拨款支出数为145.26万元。全年公共预算财政拨款支出数比去年增加6.25%，支出增加的主要原因是2021年文物保护单位修缮工程完工，支付工程款，2021年部门整体预算执行率100%。  

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年，文物管理所在文旅局党组的正确领导下，在上级文物部门的帮助指导下，文物管理所紧紧围绕市委、市政府中心工作和市文旅局的工作部署，狠抓落实，完善文物安全责任体系以及健全安全监管体系，加强日常检查巡查，打击文物违法犯罪，提高文物安全防护能力，开展文物安全宣传教育等各项工作，开远市文物保护管理取得明显成效。2021年，与各级文物保护单位签订《开远市文物保护单位管理使用安全责任书》34份，筑牢文物安全底线，加强文物保护，开远市文物管理所投入2.5万元，开展文物安全评估工作1次，根据评估实际情况撰写《开远市文物安全工作评估报告》，评估结果为一般危险级，并将检查评估情况上报州文物局。投入文物保护专项资金25万元，制作安装“文物安全责任人公示牌”209块；完成全国重点文物保护单位一期修缮的招标工作；文物安全检查158次；加大消防设备投入，严格按照“一项一策”要求，配备、更新消防安全器材，对全市各级重点（土木、砖木）消防文物保护单位配发新灭火器，并对原有微型消防站补齐或更换消防装备，确保全年无重大安全事故，保障了文物安全；各级文物保护单位树立标志碑和说明碑，建立记录档案；10月，管理部门完成全国重点文物保护单位监控视频安装；开展文物征集，今年共征集工业类及历史类文物373件（套），目前馆藏文物9件（套）评定为国家三级珍贵文物；加强文物修缮，省文物局下拨24万元完成省级文物保护单位修缮工程，市级投入400万元用于南正街历史文化街区3处文物建筑整体修缮，维护好城市历史风貌，保持地方特色，讲好历史故事。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，全面贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和《国务院关于加强文化遗产保护的通知》，坚持理论联系实际，在改革、发展和稳定中加强文物保护和利用工作。通过努力，形成较为完善的文物保护体系，使我市具有历史、文化和科学价值的文物得到全面有效保护。一是以国家重点及省级文物保护单位为重点，深入开展文物保护工作。二是筹划开远工业博物馆建设；三是开展各级文物保护单位申报工作。四是合理开发利用文物资源，树立开远工业文化旅游资源的品牌形象，促进地方经济发展。经过自评，开远市文物管理所2021年部门整体绩效自评得分为99分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）目标设定：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关。

（二）过程情况分析

（1）预算执行：三公经费”控制率为100%，政府采购预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理：有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

（3）资产管理：已制定或具有资产管理制度；资产保存完整；配置合理；处置规范；账务管理合规，帐实相符；固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

部门履职：重点工作办结率为100%；实际完成率为100%；完成及时率为100%；质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

履职效益：按照部门职责完成社会效益、生态效益、可持续影响；预算年度中部门没发生过违纪违法情况；服务对象满意程度为≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

（1）文物保护资金仍然短缺。由于缺乏必要的文物保护经费，具有历史价值很高的民族民俗文物由于经费不足而得不到征集。

（2）文物安全形势仍然严峻。目前我市仍存在文物使用单位文物保护意识不强，使用不合理的问题，一些文物建筑不同程度地存在着火险隐患。管理使用单位普遍存在“等、靠、要”思想，政府不投入，就不进行文物修缮维护。

（3）文物专业人才短缺。文物管理工作专业人员严重不足，现有职工队伍结构不合理，特别是缺乏综合素质较高的文物保护专业技术人员，严重制约了文物管理工作的推进。

（二）改进的方向和具体措施

建议增加预算安排，增加单位文物专业人才。

六、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市文物管理所2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市文物管理所2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

开远市文物管理所

2022年4月10日