开远市文化馆2021年度绩效自评报告

开远市文化馆2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

开远市文化馆的职能：指导文化馆业务工作及对其业务干部进行培训；组织、指导群众文化活动、培训业余文艺骨干，研究群众文化艺术；组织群众文化艺术活动搜集；繁荣群众文化事业、编辑出版群众文化艺术刊物；调查研究群众文化艺术事业发展现状；文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导；开展群众文化艺术的理论研究和学术探讨活动；群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）；整理非物质文化艺术遗产；提升非遗保护水平和市民艺术素质，促进公共文化建设的多元化、社会化。

2.机构设置及人员情况

开远市文化馆成立于1950年7月，内设机构数量6个，单位编制人数为24人，实有人数24人，一般公共预算财政拨款开支人数24人，离退休人员34人。单位性质为事业单位。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

2021年，开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署，以服务人民群众为根本点和出发点，不断创新工作思路，围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动，为维护民族团结进步，促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。

（三）当年部门整体支出绩效目标  

1、集中力量加大文艺作品创作，多出好作品；2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动；3、着力开展好免费开放培训、辅导工作，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作，积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通，创新工作机制、方法，更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制，打破工作掣肘，加强各部门的协调配合。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，开远市文化馆在市委、市政府和开远市文化和旅游局的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照市委、市政府及文化旅游局对文化工作的总体安排部署，以服务人民群众为根本点和出发点，不断创新工作思路，围绕“十四五”目标任务以及全民艺术普及工作，组织开展丰富多彩的群众文化活动，为维护民族团结进步，促进开远地区群众文化繁荣发展和推进我市精神文明建设做出了积极贡献。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况：

2021年部门预算总支出398.17万元，其中：基本支出397.21万元，项目支出0.96万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为2.7万元；公务用车购置及运行维护费为0万元。

2.整体收支情况  

2021年部门财政拨款收入 509.29万元，其中:本年收入509.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款509.29元。

2021年部门预算总支出 514.39万元。财政拨款安排支出 514.39万元，其中：基本支出375.91万元，与上年对比减少32.64万元，主要原因分析减少在编人员一人；项目支出138.48万元，与上年对比增长80.87%，主要原因分析增加“开展庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动”项目经费。

预算执行情况

（1）2021年度基本支出金额，年初预算数为374.67万元；当年执行数为375.91万元，其中：①人员经费基本支出364.19万元；公用经费11.72万元，较上年同期增加1.24万元， 预算执行率100%，增加的原因为：人员工资增长。

（2）2021年度项目支出金额，年初预算数为2万元；当年项目执行数为138.48万元，项目1（文化馆免费开放市级配套经费项目）、项目2（2021年文化馆免费开放补助资金（中央）项目）、项目3（2021年文化馆免费开放省级配套补助资金项目）、项目4（2021年文化馆免费开放州级配套补助资金项目）、项目5（2021年度非物质文化遗产保护传承人补助经费（省级）、项目6（2021年州级传承人补助经费及医疗健康检查经费项目）、项目7（庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费项目）、项目8（2021年春节系列活动补助经费项目）、项目9（2021年文化活动经费项目）、项目10（爱国卫生“7+3”专项行动经费项目）、项目11（2021年全国艾滋病防治综合示范区专项资金项目）,较上年同期增加136.48万元，预算执行率100%，增加原因为：文化馆增加临时项目活动经费。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

我单位各项工作正在有序开展。部门整体绩效目标表15项，截止2021年12月31日，已经完成其中13项，完成率为86.67%。

2.对预期绩效实现程度的判断

    到2021年12月底，我单位的整体绩效目标除了疫情影响2项无法开展活动，其他已全部实现。

（二）绩效目标未完成原因分析

未完成2项，是因为疫情影响，未组织开展广场健身操、周末广场演出，具体恢复时间待上级有关部门通知。

绩效自评结论

1、集中力量加大文艺作品创作，多出好作品；2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动；3、着力开展好免费开放培训、辅导工作，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上新台阶。4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作，积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通，创新工作机制、方法，更好地统筹好各项工作。5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。6、进一步完善各项工作机制，打破工作掣肘，加强各部门的协调配合。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分100分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）目标设定：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关。

（二）过程情况分析

（1）预算执行：三公经费”控制率为100%，政府采购预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理：有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

（三）产出情况分析

实际完成率为100%；完成及时率为100%；质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成社会效益、生态效益、可持续影响， 预算年度中部门没发生过违纪违法情况，服务对象满意程度为≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

无

改进的方向和具体措施

无

六、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市文化馆2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市文化馆2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                                                           开远市文化馆

                                                                           2022年4月13日