开远市文化市场综合执法大队2021年度绩效自评报告

开远市文化市场综合执法大队2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职能

开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映、旅游市场监管等行为。

2.机构设置及人员情况

机构人员情况：执法大队属政府全额拨款参公事业单位，事业编制人数7人，在职职工5人，离退休人员1人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为; 宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为;承担扫黑除恶专项整治行动工作；旅游市场的监管。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.工作目标：

（1）坚持疏堵结合，强化日常检查和监管，严格执法办案，加大查处力度，做到公平公正。

（2）积极配合扫黄打非办做好“扫黄打非”工作。

（3）加强农村文化市场的监管，加大对农村文化市场检查力度，扼制淫秽色情、非法宗教出版物、在乡（镇）非法销售的势头。

（4）坚持对文化和旅游市场安全生产进行监督管理，定期对文化业主进行培训，监督做好安全生产、消防安全自检自查。

（5）坚持做好扫黑除恶的工作，防止黑恶势力的滋生萌芽。

2.工作任务:

暑假期间开展网吧专项整治，重点查处网吧接纳未成年人、不按规定登记核对消费者有效证件、超时经营、擅自停止实施经营管理技术措施等违法行为。

大力开展“扫黄打非”工作。积极配合新闻出版局实施“清源”、“净网”、“秋风”行动,坚决查缴封堵政治性非法出版物;清查宣扬淫秽色情出版物及网络信息;打击假记者、假媒体、假新闻;规范印刷企业行为;整治少儿出版物市场,打击各类盗版侵权行为。

开展校园周边环境整治。全面清查全市中小学校200米以内的文化娱乐及出版物经营场所,以实现“两个没有”为目标,即没有未成年人进入网吧、违规进入电子游戏室现象;没有口袋书、淫秽低俗音像制品等影响青少年成长的文化产品进入校园,为保护未成年人健康成长营造良好文化氛围。

积极配合广播电视局开展卫星电视地面接收设施整治,大力开展广电执法,依法查处违法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施行为,确保广播电视播出安全。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1、查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为; 2、宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处盗版侵权；3、承担“扫黄打非”执法工作；4、查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为; 5、承担扫黑除恶专项整治行动工作；6、旅游市场的监管。

（四）部门预算绩效管理开展情况 

一是加大执法力度。不断加强自身队伍建设，提高执法人员执法意识及执法水平，坚持日常检查和专项整治相结合，先后开展扫黄打非、电子游戏（游艺）、网吧、消防安全生产、校园周边环境、出版物市场、非法地面卫星设施、反恐等文化市场专项整治行动。严厉打击各种违法经营活动，出动车辆人次900余次，检查家次500余次，许可歌舞娱乐场所4家，办理行政处罚案件4件，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

二是大力开展“扫黄打非”宣传与专项行动。针对人民群众反映强烈的淫秽色情信息、非法有害少儿出版物、等突出问题，开展对物流、网络以及印刷、宗教场所的检查监督。共收缴涉嫌盗版出版物40本；取缔音像制品无证游摊1家，收缴光盘450盘。坚持节假日巡查制度，开展元旦、春节、清明、五一、中秋、国庆节日期间的文化旅游市场专项整治工作，做到对文化旅游市场动态监管，及时应对出现的突发事件。参与“扫黄打非”联合行动5次，行动中，查处非法安装使用卫星电视广播地面接收设施宾馆酒店2家。拆除非法地面卫星接收设施500余个，责令改正歌舞娱乐场所3个。

三是开展文化市场整治。结合扫黄打非“护苗”工作，深入推进“净网2021”专项行动，向未成年人进行预防未成年人沉迷网络宣传教育，发放“护苗行动”“健康上网倡议书”等多种宣传资料100余份。大力整治学校周边环境秩序，与开远市教体局等相关部门开展整顿校园内外文化环境联合行动2次。为未成年人提供良好的学习生活环境，采取日常巡查与突击检查相结合，规范全市文化市场经营行为，严厉打击无证经营、违规演出、接纳未成年人、超时经营、利用游戏机进行赌博活动以及使用盗版软件行为，查处含不健康、不合法内容的各类歌曲、娱乐和演出活动。在事业单位招考、高中考期间，为了给广大考生营造一个整洁，舒适的考试环境，我队大力整治学校周边环境秩序，全市娱乐场所全部停业三天，坚决防止出现文化市场影响考生休息和考试的情况发生。暑期，以取缔中小学校园周边200米范围内的网吧、娱乐场所、黑网吧和落实未成年人不得进入互联网上网服务营业场所为重点，开展了文化市场专项整治，共出动执法人员344余人次，检查经营单位172家(次)。行政处罚歌舞娱乐场所2家，排查安全隐患10余处，均已整改落实。

四是开展旅游市场秩序整治。加强旅游市场秩序整治，开展旅游市场执法检查。重点在节前组织开展旅游市场专项整治，加大执法检查力度。对市内已复工复产27家旅行社及服务网点 、1家星级酒店、3家景区景点，1家旅游汽车公司进行了专项检查。重点查处低价游、旅游产品和保健品捆绑销售的经营行为和侵害旅游者合法权益的行为。开远市向企业旅游企业宣传《旅游法》、《旅行社条例》;对旅游企业、从业人员落实《旅游法》、《旅行社条例》遇到的难点问题进行指导，进一步规范经营场所，引导旅游从业人员提高服务质量。安排人员节假日值班，设立了投诉、举报电话，接受游客和社会监督。共开展治理旅游市场秩序检查52次，出动执法人员214人次。联合公安、市场监管、交通等其他部门检查6次,参与单位46个，检查旅行社111家次，星级饭店15家次，A级旅游景区43家次、旅游汽车公司8家次。检查、落实整改星级酒店安全隐患2处，旅行社问题6处，A级景区隐患20处。通过日常监管、重点检查，进一步了规范文化旅游市场秩序，杜绝了扰乱旅游市场秩序违规违法行为发生，确保了节假日期间旅游市场健康、安全、平稳、有序。进一步规范经营场所，引导旅游从业人员提高服务质量。安排人员节假日值班，设立了投诉、举报电话，接受游客和社会监督。2021年接到接到文化旅游市场经营业主反应意见建议4起，已依法进行处理并回复信访人。旅游投诉共34起，其中:一机游28起，12345平台3起，州文旅局转办的3起。均按照要求办理完成回复。为游客挽回经济损失11744元。通过完善的旅游监管体系和工作机制，旅游市场监管更为有力，旅游安全进一步提升，游客满意度不断增强。）

五是严格落实常态化防控措施。积极做好复工复产，对全市文化旅游市场进行全面排查，并做好各项服务、支持工作，要求各行业营业场所严格落实公共场所常消毒以及疫情防控要求的各项措施，严格实行体温测量、扫码通行等防疫措施，并要求加强人员值班值守、加强巡查指导星级宾馆酒店、文化娱乐场所、游客接待服务和卫生消毒等措施。要求各行业场所每日排查并及时报送各场所疫情相关信息。

六是开展安全消防安全监管，确保文化市场形势稳定。为进一步加强对我市文化经营行业安全生产、消防工作的管理，市文旅局认真落实安全生产监管责任，年初，市文旅局与全市37家歌舞娱乐场所、19家网吧签订了《开远市2021年度文化经营行业安全生产（消防安全）目标责任书》。一是督促落实企业安全生产主体责任，企业开展自检自查；二是市文旅局不定期组织人员对歌舞娱乐场所、网吧经营场所开展安全生产（消防）检查，重点检查：消防设施设备是否处于良好状态，消防通道门是否由内向外开，安全出口是否畅通无阻，疏散楼梯、出口是否有护栏，应急照明灯、疏散提示灯是否处于正常状态。“春节”、“两会”“中秋国庆”期间，为保障安全欢庆的节日，多次开展安全生产检查，排查安全隐患，检查网吧31家、歌舞娱乐场所19家，景点景区25家（次），检查人员对查出的问题隐患13个，要求企业立即整改。通过排查隐患、整改隐患，确保了“春节”、“两会”期间文化市场态势持续平稳。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况：

2021年部门预算总支出 82.37万元，其中：基本支出77.37万元，项目支出5万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费预算为0.34万元；公务用车购置及运行维护费为1.6万元。

2.整体收支情况

2021年部门财政拨款收入 82.37万元，其中:本年收入82.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.37万元。

2021年部门预算总支出 82.37万元。财政拨款安排支出 82.37万元，其中：基本支出77.37万元，与上年对比减少8.78万元，主要原因分析减少在编人员一人；项目支出5万元，与上年对比增长0%。

3.预算执行情况

（1）2021年度收入征收入库金额，年初预算数为2万元； 当年累计收入征收入库金额2.3万元，累计完成年初预算115%,较上年增加2.21万元,增加的原因为：因文化市场旅游市场恢复正常营业。

（2）2021年度基本支出金额，年初预算数为77.37万元；当年执行数为99.71万元，其中：①、人员经费基本支出92.7万元；公用经费7.51万元,当年完成年初预算129%,较上年同期增加22.34万元,增加的原因为：人员工资增长。

（3）2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；当年项目执行数为6.77万元，文化市场执法工作专项经费，累计完成年初预算135%,较上年同期增加1.77万元，增加原因为：文化市场旅游市场恢复正常营业。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

不断加强自身队伍建设，提高执法人员执法意识及执法水平，坚持日常检查和专项整治相结合，先后开展扫黄打非、电子游戏（游艺）、网吧、消防安全生产、校园周边环境、出版物市场、非法地面卫星设施、反恐等文化市场专项整治行动。严厉打击各种违法经营活动，出动车辆人次900余次，检查家次500余次，许可歌舞娱乐场所4家，办理行政处罚案件4件，有效的净化了文化市场的经营秩序，使其始终保持着健康繁荣的发展态势。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

一是进一步深化文化市场综合行政执法改革，建立权责明确、监督有效、保障有力的文化市场综合执法体制，促进我市各类文化市场包括旅游市场持续健康发展。二是建设一支政治坚定、行为规范、业务精通、作风过硬的文化市场综合执法队伍，完善我市文化市场综合执法监管体系，维护文化市场和旅游市场秩序。三是加大对网络侵权盗版案件的查处力度，进一步提高办案的数量和质量;四是在法定职权范围内加大行政处罚力度，对涉嫌犯罪的，根据“两法衔接”机制及时移送司法机关，强化刑事打击工作力度。经过自评，2021年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

（1）目标设定：符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；符合部门年度工作任务。绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算；已将部门整体的绩效目标细化分解为具体量化的项目；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

（2）预算配置：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据详实、结构细化。基本支出预算够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关。

（二）过程情况分析

（1）预算执行：三公经费”控制率为100%，政府采购预算执行率为100%，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）预算绩效管理：有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；具有项目支出管理办法或制度、规定；建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。 对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据。

（三）产出情况分析

实际完成率为100%；完成及时率为100%；质量达标率为100%。

（三）效果情况分析

按照部门职责完成社会效益、生态效益、可持续影响， 预算年度中部门没发生过违纪违法情况，服务对象满意程度为≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

专项工作经费预算整体减少，我大队负责全市范围内（含乡镇）200多家文化市场经营场所的执法监管工作。点多面广，人员少，目前有很多工作无法开展。建议明年预算要按各单位实际情况安排，并参照其他执法单位的预算安排，增加我局工作经费的预算。

（四）改进的方向和具体措施

建议明年预算要按各单位实际情况安排，并参照其他执法单位的预算安排，增加我队工作经费的预算。

六、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节提出《内部控制缺陷清单》通过清理制度完善各项《内部控制制度》。

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市文化市场综合执法大队2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市文化市场综合执法大队2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市文化市场综合执法大队

                                       2022年4月7日