开远市文化和旅游局2021年度绩效自评报告

开远市文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职能

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（12）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市文化和旅游局设6个内设机构：

（1）办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重要工作事项的落实；承担文电、会务、档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、信访等工作；健全完善各项管理规章制度；组织拟订全市文化和旅游发展规划并组织实施；承担文化和旅游领域体制机制改革工作；开展法律法规宣传教育；承担人大代表建议及政协提案办理、行政复议和行政诉讼工作；组织协调史料类（年鉴、志、百科）编撰工作。承担党建和党风廉政建设工作。

（2）人事财务科。拟订人才队伍建设规划并组织实施；负责机关、事业单位的人事管理；负责机构编制、队伍建设、工资福利报批和职工养老保险管理；负责干部培训、干部管理及监督工作；负责机关、事业单位人事档案管理和数字化建设；负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报及机关事业单位工勤人员技术等级评定申报工作；负责全局经费预算、决算、政府采购和有关财政资金管理工作；负责机关财务、资产管理，并指导、监督所属单位财务、资产管理工作；配合各科室完成绩效目标管理及评价工作；负责全市文化、文物和旅游统计年报工作。

（3）公共服务科。拟订文化和旅游公共服务及公共文化事业专项规划并组织实施；承担全市文化、旅游公共服务的指导、协调和推动工作；协调推进文化和旅游公共服务设施建设；拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施；指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作；指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设；指导公共数字文化和古籍保护工作；拟订音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划并组织实施；扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产；推动各门类艺术、各艺术品种发展；拟订旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施；负责艺术科研项目的申报和管理；指导、协调全市性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动；拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施；组织开展非物质文化遗产保护工作；建立健全非物质文化遗产保护名录，承办各级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定工作；负责文化生态保护相关工作，文化信息化建设；组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传播工作。

（4）文物科。拟订文物事业发展规划并组织实施；协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作；承担文物保护与考古有关审核审批事务；组织开展各级文物保护单位申报和保护工作；拟订全市文物行政执法、文物和博物馆安全保卫发展规划并组织实施；负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作；组织开展打击文物犯罪、文物法人违法治理工作，协助配合有关部门查处文物犯罪案件；依法承担文化遗产有关报批、管理工作；指导文物保护宣传工作；拟订博物馆事业发展规划并组织实施；承担博物馆业务指导和管理工作；承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作；承办文物藏品的有关审核审批事项；负责博物馆安全保卫督查工作；协调博物馆间的交流与协作；指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。  

（5）市场管理科。承担文化和旅游行业信用体系建设工作；组织拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准宣传培训并组织实施；指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理；推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质；拟订文化市场和旅游市场发展规划并组织实施；对文化和旅游市场经营进行行业监管；监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升；承担旅游经济运行监测分析、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理；管理出境旅游和边境旅游；负责导游队伍管理；负责行政审批有关工作；拟订文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施；指导文化和旅游市场综合执法队伍建设；指导、监督全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合行政执法和综合维稳工作；拟订智慧旅游发展规划并组织实施；负责开远旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设；指导智慧旅游产业园区建设；协调、推进旅游景区、旅游城市（乡镇）、旅游公共服务设施智慧化和信息化建设；统筹协调“放管服”改革工作；承担安全工作。

（6）产业发展科。拟订文化、旅游产业发展专项规划并组织实施；指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展；推动产业投融资体系建设和招商引资工作；促进文化、旅游与有关产业融合发展；指导、推动动漫产业发展；指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设；指导全市文化和旅游重点项目建设；承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护；指导、推进全域旅游发展；指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作；指导文化和旅游产品创新及开发体系建设；组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作；指导生态旅游发展；指导旅游扶贫工作。

2021年开远市文化和旅游局行政编制数13名，实有人数11人；工勤实有人数4人；旅游质监所事业编制数3名，实有人数3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）文艺创作繁荣发展。围绕庆祝中国共产党成立100周年等主题，创作编排音乐、舞蹈、曲艺、美术等作品49个，曲艺《一瓢水》入选中国曲艺家协会“庆祝中国共产党成立100周年优秀曲艺作品展演征集活动”优秀曲艺作品、第十六届马街书会优秀曲艺节目展演、“百合花”2021云南省曲艺展演，以开远籍共产党人的感人事迹为主线原创打造“永远跟党走”开远市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，在社会引发强烈反响。

（2）公共服务提质增效。打造新型城市公共文化空间，5月建成并投入使用全州首个“无人值守”、全程实行智慧化管理的24小时智慧书房，接待读者2万余人次。推进图书馆、文化馆总分馆制建设，按照国家一级文化馆中型馆标准重建5042㎡文化馆，提升改造图书馆，市图书馆荣获“全民阅读示范基地”、“云南省县级图书馆总分馆制建设优秀单位”、“第一批红河州社会科学普及示范基地”。创新开展服务，创立“七巧板”儿童阅读推广项目，开办“全民艺术普及——百姓讲堂”，线上线下同步发力，开展各类文化文艺活动170余场，推送“我们在春天”等系列线上文化惠民活动、线上展览、图书推荐等500余期。

（3）精神文明建设作用凸显。围绕全国文明城市创建，加强A级景区、宾馆酒店等文旅企业设施建设，建设一批无障碍设施、母婴室等，设置学雷锋志愿服务站和公益广告、标识标牌1000余块，并做好文旅企业宣传引导，规范文化旅游从业人员文明经营。深入挖掘乡土文化、红色文化内涵，推出建党百年开远精品红色旅游线路、乡村游休闲旅游线路等线路10条，组建“红领巾小导游”等志愿服务队，激发青少年和干部群众爱国主义热情，弘扬开远时代精神。设立“开远文旅”微信公众号，推送创文小课堂216条，制定《文明旅游出行指南》，在文化旅游场所等开展创文宣传，积极引导群众文明出游、自觉讲文明树新风，营造“人人参与、人人创建”的社会氛围。

（4）文化遗产保护传承。出台《开远市非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法（试行）》，新增第六批州级非物质文化遗产保护项目1项、第九批州级非物质文化遗产项目代表性传承人5人、第一批省级不可移动革命文物名录3处、国家三级文物9件（套），完成省级文物保护单位建厂初期仓库修缮工作，2020年文物安全考核全州第一。扎实推进开远工业博物馆建设前期工作，完成《开远工业遗产普查报告》《开远工业遗产价值研究报告（初稿）》，开展开远工业博物馆陈列大纲及概念性设计方案比选，深化陈列大纲，制定全国重点文物保护单位文物一期修缮项目方案。

（5）旅游品质不断提升。加强文旅品牌创建，羊街乡获评省级旅游名镇，蘭庭精品度假酒店获评省级精品酒店，蘭庭·莲舍获评省级五星级旅游民宿，壹然广场文旅商业综合休闲街区被认定为云南省首批旅游休闲街区，凤凰山云上乡愁书院被列入红河州景区最美智慧图书馆。加强智慧旅游建设，建成开远市智慧导览系统，将景点、交通、美食、住宿等旅游要素以集成化的系统方式展现，丰富旅游服务功能。强化旅游宣传营销，“滇蔗园·系列红糖”荣获“2021中国特色旅游商品大赛”银奖。2021年，开远市累计共接待国内旅游者398.4288万人次，同比增长17.4%，其中：过夜游客98.4836万人次，同比下降10.76%，一日游游客299.9452万人次，同比增长30.97%，旅游总收入370981.85万元，同比下降8.24%。

（6）文旅市场监管有力。严控疫情风险，严格按照防控指南抓好文旅场所预约、开放、跨省旅游“熔断”机制，未发生疫情输入风险。坚持“一手抓管理，一手抓繁荣”的方针，按照分类治理和整体推进相结合的原则从严管理、依法管理，联合公安、市场、消防、新闻出版、广播电视等部门组成联合检查组，开展“净网”“护苗”等扫黄打非、“非法地面卫星”“校园周边环境”等一系列专项整治行动，形成执法合力，不断整顿和规范市场秩序，检查文化旅游经营户621家次，收缴音像制品490册，拆除“卫星锅”492个，销毁非法出版物2700余件，受理办结旅游投诉28件，有力促进了文化市场健康有序发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.完善公共文化服务体系。

2.积极开展各项文化活动。

3.加强文化艺术创建和工作。

4.加强文物保护工作。

5.做好旅游工作及旅游宣传。

6.加强文化市场监管。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.完善公共文化服务体系。

2.积极开展各项文化活动。

3.加强文化艺术创建和工作。

4.加强文物保护工作。

5.做好旅游工作及旅游宣传。

6.加强文化市场监管。

（四）部门预算绩效管理开展情况

将绩效管理纳入预决算管理全过程，建立起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，预算绩效有考核”的绩效管理机制。绩效目标设立结合项目实际，符合科学性、可操作性要求。编制的绩效目标与工作职责，任务目标紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年预算批复总收入651.97万元，其中一般公共预算拨款收入651.97万元；2021年预算批复总支出651.97万元，财政拨款安排支出651.97万元，其中：基本支出568.47万元，项目支出83.5万元。

2.整体收支情况

2021年财政拨款收入1023.19万元，财政拨款支出1052.56万元。

3.预算执行情况

2021年财政拨款收入1023.19万元，年初结转和结余30.80万元，财政拨款支出1052.56万元，年末结转和结余1.43万元。其中：基本支出575.82万元，项目支出476.74万元。预算执行率99.86%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位各项工作有序开展。部门整体绩效目标37项，截止2021年12月31日，其中：全部完成34项，部分完成2项，完成率为97.30%。

（二）绩效目标未完成原因分析

文艺骨干培训绩效目标≥5期，实际完成1期，原因为疫情影响和2021年开展了二青会及建党100周年大型活动时间冲突。

开展周末广场文艺演出≥12场，实际完成0场，原因为疫情影响，周末广场文艺演出需待上部门级通知才能开展。

预算资金使用率≥100%，实际完成99.86%，原因为有一笔项目资金2021年12月底才下拨到账，已在2022年支付完成。

三、绩效自评结论

开远市文化和旅游局2021年整体支出绩效目标支出绩效目标合理，具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排；政府采购、资金使用合规，管理制度健全，预算执行进度较高，绩效目标实现程度与项目资金支付进度相符，结转结余控制到位，年初设定绩效目标已基本完成，职责履行到位，履职效益明显。2021年部门整体支出绩效自评得分95.5分，自评等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1.目标设定：设有整体绩效目标、项目均设有绩效目标，目标设定依据充分符合实际，且目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置：预算编制与履职目标衔接紧密、预算编制依据充分、数据详实；我单位年初预算安排的重点项目83.5万元，年初预算安排的项目总支出83.5万元；基本支出预算能够保障机构正常运转、人员工资、日常公用经费、其它完成部门职能任务所必须的支出无缺口、不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行

完成预算执行支出进度9月30日前65.94%、完成预算执行支出进度11月30日前87.70%；结转结余变动率-99.53%；“三公经费”变动率-43.41%；“三公经费”控制率9.72%；政府采购执行率705.75%；收入依据充分、来源合规、符合“放管服”改革要求和减税降费要求；符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、项目的重大开支经过党组会讨论研究决定、符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

制定预算绩效管理办法、财务管理制度等、制定项目支出管理办法、内控制度。管理办法、制度、措施得到有效执行；成立部门预算绩效管理工作领导小组、开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作；市纪委节前纪律作风抽查、十届市委第一巡查组巡察、市审计局对长期挂账往来款的审计等，针对提出的问题，认真制定整改方案，带领干部职工认真进行整改，相关问题已全部整改完成；及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开。

3.资产管理

职工宿舍我单位无产权、车辆一辆处于待处置状态，故固定资产利用率51.58%；资金管理制度合法、合规、完整、已制定资产管理制度、资产管理制度有效执行；资产保存完整、资产配置合理、资产处置规范、资产账务管理合规，帐实相符、资产处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

部门履职情况：重点工作办结率100%；因受疫情影响，部分工作需等待上级部门通知，才能开展，故实际完成率95%；完成及时率100%；质量达标率100%。

（四）效果情况分析

履职效益情况：我单位不存在经济效益；社会效益、生态效益、可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显；社会公众或服务对象满意度满意度≥90分；部门履职过程中未发生廉政问题。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

因受到疫情影响，部分工作无法正常开展，导致整体绩效目标有1项未完成、1项部分完成。

（二）改进的方向和具体措施

在2022年设立整体绩效目标时，应充分考虑疫情对相关演出活动的影响。

六、主要经验及做法

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：开远市文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市文化和旅游局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市文化和旅游局

2022年4月15日