开远市图书馆2021年度绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

2.机构设置及人员情况

开远市图书馆属政府全额拨款事业单位，核定事业编制人数11人，年末在职职工9人，退休人员10人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）免费开放工作稳步运行。

（2）全民阅读推广有序开展。

（3）公共文化服务高质量供给。

（4）创新理念增强延伸服务。

（5）阅读服务空间大幅改进。

（6）成果转化取得新突破。

（7）志愿服务工作进一步优化。

（8）疫情防控确保场馆安全运转。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

开远市图书馆收到预算批复后，督促财务室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。财政累计拨款到位223.59万元，累计支出230.67万元。

（三）当年部门整体支出绩效目标

2021年市图书馆预算资金合计223.59万元，截止到12月31日，财政累计拨款到位223.59万元，其中：上级对图书馆免费开放补助资金（中央、省级、州级）19.04万元，免费开放市级配套经费0.96万元，文献购置（含图书、报刊、电子图书等）经费10万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

开远市图书馆收到预算批复后，督促财务室对照年初批复的绩效目标，将全年的财政预算资金的项目实施进度及预期实现程度分为四个季度进行跟踪监控，量化三级指标的指标内容及评分扣分标准。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年市图书馆预算批复资金合计223.59元，其中：上级对图书馆免费开放补助资金（中央、省级、州级）19.04万元，免费开放市级配套经费0.96万元，文献购置（含图书、报刊、电子图书等）经费10万元，城市书屋建设经费30万元。

2.整体收支情况

2021年市图书馆财政拨款收入223.59万元，其中：上级对图书馆免费开放补助资金（中央、省级、州级）19.04万元，免费开放市级配套经费0.96万元，文献购置（含图书、报刊、电子图书等）经费10万元，城市书屋建设经费30万元。累计支出230.67万元，其中：基本支出154.09万元，项目支出76.58万元。

3.预算执行情况

开远市图书馆年初结转和结余7.09万元，全年实际收入223.59万元，支出230.67元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1.免费开放工作稳步运行。

开远市图书馆认真贯彻疫情防控工作措施，免费开放工作平稳运行。全年接待读者13.6万人次、借还图书12.5万册次。完成中文图书采购入藏4166册（含24小时智慧书房2557册）；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种59册。

2.全民阅读推广有序开展。

一是以“我们的节日”为主题组织开展春节、元宵节、端午、中秋等阅读推广活动；策划组织实施第26个“4·23”世界读书日系列活动、“全国助残日”阅读活动及“520 幸福生活从阅读开始”主题阅读活动等专题活动17场。二是持续组织开展“七巧板”儿童阅读推广服务项目，举办7个项目活动共计22场。三是举办“开远悦读”主题沙龙活动、“智慧家教”公益讲座、 “文津图书奖”获奖图书推荐图书阅读分享沙龙等系列成人阅读活动22场。四是充分挖掘资源，多渠道举办展览活动，围绕“我们的中国梦”文化进万家、“雷锋就在你身边”、“第十六届文津图书奖”、中华百部经典、道德模范及抗疫英雄等专题组织线下展览10场。五是有效推进数字阅读推广工作，在图书馆、政务服务中心、市纪委及市园林局等部门设立数字阅读推广主题宣传栏，组织开展数字阅读进企业、进学校、进机关、进部队活动4场。利用微信公众平台精选“红色故事绘——党史上的今天”、“国图公开课讲坛” 、名家“微讲座”、“微展览” 、每日荐书、图书推荐专辑等数字资源，推送信息410期，点击量12400余人次。

3.公共文化服务高质量供给。

建成开远市首个24小时智慧书房，配置智慧型的自助借还机、门禁控制系统、安防监控系统、智慧语音提示系统、空气消毒设备、空调及个性化的阅览桌椅、书架。采用统一形象标识，使用统一的LOGO，根据书房规模配置4000册图书，与总馆统一技术平台，统一管理系统。在制定机制、定制规则方面的运行管理上进行了创新性的思考探索，为智慧书房“立规矩”、“定规则”，提出了创新性的管理措施，实施了线上线下相结合的管理模式。2021年5月启用以来正常运转，共接待读者1.3万余人次，单日最高接待量达293人次，借还图书3800余册次。开远市图书馆在推动公共文化服务高质量发展方向上迈出了坚实的一步，在探索公共文化服务提供方式上打下了良好的基础。此项工作为红河州首创。

4.创新理念增强延伸服务。

市图书馆创新服务理念，策划组织实施了卓有成效的品牌活动。策划“开远市图书馆‘文津图书奖’获奖图书阅读分享沙龙活动”，通过领读人征集，认领获奖图书，以读者阅读分享的形式开展，开展4期阅读分享沙龙，受到读者一致推崇，现场分享交流气氛热烈，思想碰撞的火花激发读者的阅读兴趣。策划“开远市图书馆 各乡镇（街道）分馆全民阅读活动”并在大庄乡试点实施，把优质公共文化服务延伸到基层农村，促使城乡基层公共服务标准化、均等化。

5.阅读服务空间大幅改进。

开远市图书馆落细落实创建全国文明城市各项工作，对标对表开展软硬件建设，一是院内环境及馆舍功能得到提升改造，改建主题阅读广场，增设阅读石桌石凳；改建阅读亭、景观小品，增设绿植；翻新停车棚，增设停车位；馆容馆貌焕然一新。二是馆内阅读服务空间得到进一步改善，更换楼层导览示意图，增设公益广告宣传及温馨提示，为读者提供安全、舒适的学习环境，提高了图书馆办馆水平。三是对报告厅门窗进行翻新改造，使图书馆为读者提供了培训和学术交流的好场所；新建了大型户外全彩LED显示屏，增加图、文、音视频等播放功能，提高了图书馆文化品位。四是为儿童绘本馆增加了空调、绘本教学触控智能设施及LED显示屏，增强了智能设备对阅读活动的支撑，提高了阅读活动组织水平。

6.成果转化取得新突破。

市图书馆在开展日常工作与特色服务中注意成果转化，一是将三年来工作开展成效进行认真梳理、分类、汇总、提炼，以32个大类制作申报材料积极向中国图书馆学会申报国家级“全民阅读”示范基地，将儿童绘本馆“七巧板”儿童阅读推广项目申报“全民阅读”示范项目。二是高度重视哲学社会科学规划课题申报工作，将开远市24小时智慧书房建设及管理实践探索经验积极向红河州第六次（2021－2022年度）哲学社会科学规划课题进行申报，成功列入自筹课题。三是将总分馆制建设工作报送在全省的总分馆制建设验收工作中，开远市图书馆被省文化和旅游厅评为优秀单位。

（二）绩效目标未完成原因分析

无

三、绩效自评结论

扎实推进公共图书馆免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。购置与辖区常住人口相匹配的文献，增加馆藏种类，优质阅读内容供给能力。24小时智慧书房建设成投入使用，运用先进的智能化技术，实现24小时自助化阅读服务，为图书馆实现现代化管理提供保障。经过自评，2021年度部门整体支出绩效单位自评得分100分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率小于0%，“三公”经费控制率小于100%，按程序完成政府采购。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施是否得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率大于90%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标37条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标37条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

达到全部预期指标，效益较为明显。全年接待读者13.6万人次、借还图书12.5万册次。完成中文图书采购入藏4166册（含24小时智慧书房2557册）；完成期刊征订174份，报刊征订38份；完成文献征集27种59册。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

纸质文献采购单价逐年上涨，在未增加购书经费的情况下，纸质文献入藏量在逐年递减，整体文献资源购买能力弱化。无论在数量、品种还是质量上都与读者需求不相适应，严重滞后了馆藏建设的发展。

（二）改进的方向和具体措施

积极向市级申报项目，将相关项目资金纳入市级财政预算。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件1：开远市图书馆2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2：开远市图书馆2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

单位名称：开远市图书馆

           2022年4月18日