开远市文化和旅游局

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索引号

000014348/2021-02245
发布机构

开远市文化和旅游局
文号
发布日期

2021-07-28
时效性

有效

开远市文物管理所2020年度部门决算

　　第一部分开远市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分开远市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弘扬民族文化，保护管理利用文物，文物征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在局党委的正确领导下，在上级文物部门的帮助指导下，文物管理所紧紧围绕州、市中心工作和市文化和旅游局的工作部署，狠抓落实，文物管理所圆满完成承担的各项工作，现将今年完成的工作总结如下：

　　一、基本情况

　　截至12月10日，全市共有各级文物保护单位34处名，其中，全国重点文物保护单位2处，省级文物保护单位3处、州文物文物保护单位13处，市级文物保护单位16处。有可移动文物1356件（套），其中有国家二级文物1件，国家三级文物29件。

　　二、主要做法

　　（一）文物保护工作

　　1.完成开远市工业遗产普查工作。根据开远市工业遗产普查工作方案计划，开远市工业遗产实地普查工作于2020年4月完成，对全市 696家企业进行详细现场调查。经过宣传动员、现场调查、资料整理三个阶段的工作，现已完成各阶段各项工作，工业遗产登记录入10000余份，普查报告初稿已完成，正在进行普查报告完善和提炼工作，为了更好的开展工业博物馆建设，目前正在开展开远工业遗产价值评估工作。

　　2.积极推进国家重点文物保护单位长虹桥、开远发电厂保护工程。开远长虹桥、开远发电厂旧在2019年10月被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位，为更好我开展文物保护和利用工作，我所本着“不改变文物原状”的原则，开展保护工作，6月8日完成两个国保保护项目立项计划书并上报国家文物局。经过反复评审我市全国重点文物保护单位开远发电厂旧址修缮获国家文物局立项批复。目前正在开展修缮方案编制工作。

　　3.“四有”工作。严格按照“四有”工作要求，积极开展文物保护工作，6月4日市级文物保护单位滇越铁路木花果铁路桥、马维骐墓两处，完成文物保护标志碑的安装完成，标志着我市现有34处文物保护单位文物保护标志碑安装已全部完成。按照省文物局要求，开展省保单位保护范围及建控地带平面图的绘制。

　　（二）文物消防安全工作

　　1. 加大文物平安工程力度。开展春季消防安全大检查，对境内的文物保护单位进行逐一检查，确保文物安全；对我市各级文物保护单位开展消防安全巡查工作。对我市全国重点文物保护单位长虹桥、开远发电厂；省级文保单位云窝寺、南桥发电厂；州级文保单位西门龙潭三教殿、开远法国医院旧址、开远法式建筑群、小寨街关圣宫、开蒙垦殖局旧址、旧寨公社革委会及知青房旧址等重点消防单位进行消防安全大检查共计86次。5月28日，投入18115元在国家重点文物保护单位开远发电厂旧址增加35公斤灭火器4台，在省级文物保护单位云窝寺、开远南桥电厂、州级文物保护单位西门龙潭三教殿增补烟感74只，消防水带5卷，消防铲1把，消防桶4个，更换烟感电池39个。8月1日，投入31000元在我市州级文物保护单位建设微型消防站；在省级文物保护单位开远南桥电厂增补35公斤灭火器4台，防毒面具8个，消防毯6张，5公斤灭火器4支。

　　（三）开展开远工业博物馆文物征集工作

　　对我市红交集团公司、原州第四人民医院、原开远林机厂、州食品公司、原开远糖厂、原开远酱菜厂、原西城食品厂等企业进行工业文物征集，共征集工业重要实物41件（套）（包括汽缸、车床、钻床、镗床、铁砧、压面机、和面机等老设备、工具、产品、包装、锅、缸、罐），并对其他企业有价值工业遗产设备实物作了登记。

　　（四）开展历史文物征集工作

　　经过多年的征集和发掘，目前开远市馆藏文物有1356件/套，其中：国家三级文物29件、国家二级文物1件。今年共征集历史文物57件（套），包括青铜矛、青铜钺、火葬罐、玉壶春瓶、铁路信号灯等。

　　（五）积极参加各级业务培训，不断提高业务素质

　　9月7日至10日，我市文物工作人员三人参加了由红河州文物局举办的“红河州文物保护工程管理培训班”，学习了《古建筑保护基础知识》（复旦大学文物与博物馆学教授侯实）；《文物博物工程申报和资金管理》（云南省文物局领导）；《文物保护工程管理的基本内容》（红河州文管所研究员朱云生）；《施工安全管理》（红河州住建局注册安全工程师梁辉）。

　　12月1日至4日，文物所苏艳萍参加由云南省文物局举办的“2020年云南省文物保护工作培训班”，学习了《加强历史文化遗产保护工作专项监督督查》、《革命文物认定、公布工作》、《全省石窟寺专项调查》、《文物保护工程管理》、《文物保护经费管理》、《文物保护单位“四有”工作及新闻宣传工作》、《考古调勘工作》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市文物管理所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　机构人员情况：开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数6人，年末在职职工6人，退休人员1人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市文物管理所2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市文物管理所2020年度收入合计1,530,454.09元。其中：财政拨款收入1,530,454.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年度实际收到的公共预算财政拨款收入1,427,726.80元。财政拨款收入比去年增加7.2%，收入增加的主要原因是工资、社会保障经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市文物管理所2020年度支出合计1,452,571.75元。其中：基本支出945,057.72元，占总支出的65.06%；项目支出507,514.03元，占总支出的34.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年公共预算财政拨款支出数为1,949,051.92元。财政拨款公共预算财政拨款支出数比去年减少25.47%，支出减少的主要原因是2020年文物保护单位修缮工程没有2019年多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障开远市文物管理所机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出945,057.72元。上年正常运转的日常支出789144.53元,今年与上年对比支出增加19.76%，增加的主要原因是增加了公务员医疗补助。今年支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出900,961.96元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,095.76元，占基本支出的4.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障开远市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507,514.03元。上年用于专项业务工作的经费支出1159907.39元，项目支出比上年减少的原因是2020年文物保护单位修缮工程没有2019年多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款支出1,452,571.75元，占本年支出合计的100.00%。财政拨款公共预算财政拨款支出数比去年减少25.47%，支出减少的主要原因是2020年文物保护单位修缮工程没有2019年多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,234,623.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.00%。主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。其中：

　　2070199其他文化和旅游支出200000.00元，主要用于省级文物保护单位恢复重建工程。

　　2070201行政运行支出727109.04元，主要用于人员经费；日常公用经费；

　　2070204文物保护支出307514.03元，主要用于文物保护及修缮，文物消防安全等工作支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出85,951.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出69,165.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于事业单位人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出62,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于事业单位人员住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市文物管理所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为9,968.66元，完成预算的33.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,325.66元，完成预算的40.70%；公务接待费支出决算为2,643.00元，完成预算的22.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年因为年初疫情，影响部分工作开展以及厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,022.34元，下降47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,638.34元，下降51.04%；公务接待费支出决算减少1,384.00元，下降34.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年因为年初疫情，影响部分工作开展以及厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,325.66元，占73.49%；公务接待费支出2,643.00元，占26.51%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,325.66元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出7,325.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2,643.00元。其中：

　　国内接待费支出2,643.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市文物管理所2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，开远市文物管理所资产总额653937.73元，其中，流动资产613995.20元，固定资产39942.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加235739.56元，其中固定资产减少9356.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值105680元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	65.39	61.40		3.99		0		3.99

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1600元，其中：政府采购货物支出1600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：是编制政府决算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府决算。

附件【开远市文物管理所2020年决算公开.xls】