开远市文化和旅游局

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索引号

000014348/2021-02243
发布机构

开远市文化和旅游局
文号
发布日期

2021-07-28
时效性

有效

开远市文化馆2020年度部门决算

　　第一部分开远市文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分开远市文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　文化馆属政府全额拨款的事业单位，组织群众文化活动，繁荣群众文化事业、文化宣传、文化活动组织相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、村级文化室业务指导、群众文艺理论研究，文化交流、大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业经营）。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、重要工作

　　（1）抗疫我们在行动，文化志愿者积极参与抗击疫情工作。

　　加强党建和党风廉政建设，不断提高群文队伍思想素质。坚持每周例会制度，组织全国职工认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和党的十九大精神，认真开展“主动工作年”，进一步促进各部门履职担当、主动作为。确实加强党支部建设和党风廉政建设，以党建引领和推动群文队伍建设。在新冠肺炎期间，组织全馆干部职工积极投入抗疫志愿服务工作，2020年1月27日起，我馆全体干部职工按照市委疫情防控会议的通知，迅速组织全体干部职工形成两个梯队，认真做好疫情防控的各项工作，坚持做好闭馆通告、取消春节系列文化活动、进行场馆消毒工作、开远市文化馆全体职工于大年初一开始就投入了抗击新型肺炎疫情工作，进驻开远市的朝阳社区、迎旭社区、石桥社区、仁者村向小区居民以及广大市民送去防疫的宣传单、排查外来人员、打扫街道卫生、出板报、清理垃圾，认真完成排查工作，许多同志参加了至少三轮的排查防控工作。

　　文化馆的老师们积极发挥业务特长，积极组织抗疫主题文艺作品创作、开通线上教学和展览等活动，现场书写抗击新型肺炎疫情宣传标语40余条，于村里道路、人员聚集处、粘贴宣传标语，向群众宣传防治新型肺炎疫情的重要性。并组织书法爱好者，书写抗击新型肺炎疫情书法作品17件。为了让我市广大市民更深入的了解疫情、重视疫情、防范疫情，由开远市文化馆老师原创编排并联合开远市融媒体中心拍摄制作一组宣传防控疫情的《防控疫情我们在行动！阿龙故事》系列小短片12集，让群众更全面了解到新型冠状病毒的有关知识以及防护措施。切实做到闭馆但文化服务不打烊。

　　(2)统一思想、提高认识，认真组织参加全国第五次文化馆评估定级工作。

　　按照红河州文化和旅游局下发文件《云南省文化和旅游厅办公室关于印发< 开展第五次全国文化馆评估定级工作实施方案>的通知》要求，文化馆领导班子认真学习、领会评估定级文件工作实施方案，统一思想、提高认识的基础上，我馆及时召开会议，成立了由馆长刘巧萍为组长；副馆长李茉、李金龙、郑程为副组长；办公室主任魏敏以及全馆工作人员为成员的工作小组，制定了《开远市文化馆开展第五次全国文化馆评估定级工作实施方案》。认真学习等级必备条件以及评估标准，明确分工，责任落实到位，严格按照评估标准进行自查，在与各类文艺赛事和群众文化活动互相交叉的情况下，我馆科学高效地统筹部署安排好文化馆评估工作，在规定时间内，准确真实，保质保量完成数据的统计、核实及录入工作。于11月10前进行线上提交。

　　（3）因地制宜，建立起上下联通、服务优质的文化馆总分馆制服务体系。

　　为进一步提高公共文化服务效能，促进优质文化资源向基层倾斜和延伸，实现资源共享，根据红河州文化和旅游局、州新闻出版局、州广播电视局、州教育体育局、州发展和改革局、州财政局联合印发《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施方案的通知》（红文旅联发〔2019〕6号）文件精神和要求，加强组织领导，落实保障工作，成立了由副市长万敏芝为组长，市文旅局局长尹先芝、市财政局局长白勇为副组长，市文旅局、财政局副局长，七个乡镇领导以及文化馆、图书馆、文化站相关负责人为成员的开远市文化馆总分馆制建设工作领导小组，领导和统筹全市文化馆总分馆制建设工作。完成文化馆总馆、7个乡镇（街道）分馆和14个综合文化服务点的建设任务。实现公共文化馆乡镇（街道）网络一体化全覆盖，进入正常化、规范化管理运行。广大基层群众享受基本公共文化服务内容更加丰富，途径更加便捷，质量显著提升，均等化水平稳步提高。通过分馆把更好的延伸到基层，更好的服务基层群众，更好的满足广大人民群众基本文化需求。

　　2、组织开展完成的各类群众文化工作

　　（1）免费开放工作：文化馆利用各馆办团队活动室为群众提供免费开放服务。由于疫情影响，今年免费开放从5月开始总、分馆共开放1886场次，群众到馆参加各类活动15803人次，共开放1050小时。

　　（2）下基层文化惠民演出：

　　围绕“我们的中国梦-文化进万家”、“戏曲进乡村”“文化下基层志愿者服务活动”、“决战脱贫攻坚共建美丽开远”等主题创作编排不同形式的各类文艺节目(舞蹈、小品、音乐快板、情景音画、说唱等)，组织开展文化科技卫生“三下乡”、新春期间慰问演出与基层慰问演出活动，活动形式演出、知识抢答，新春期间现场书写“福”字与春联以及展板宣传等，全年文化馆总馆、分馆分别在七个乡镇以各村寨以及企业、学校、社区、部队等开展了慰问演出活动70场，观看群众近39370余人次。

　　（3）周末广场文艺：

　　因疫情影响，未组织开展周末广场演出，具体恢复时间待上级有关部门通知。

　　（4）广场健身操：

　　今年1月分别在迎旭广场、云龙广场、衡泰广场组织开展广场健身舞培训健身活动，现已开展培训与健身活动75场次，教授各类广场舞蹈、民族健身操6个，参加群众达19800人次。因疫情影响，人员不能聚集的情况下，文化馆领导班子创新服务工作形式，采取线上推广教学的形式，方便群众在家学习和锻炼，在文化馆微信平台上推出我馆编创的广场健身操和健身舞蹈4个，分别是：仆族健身操《嘫咪嘫》、抗疫舞蹈《迎风向前》、仆族组合舞蹈（一）、仆族组合舞蹈（二），浏览量达3130余次。文化馆充分发挥发挥了文化宣传在思想领域的积极作用，以艺术的形式弘扬主旋律、传播正能量，激发全体市民团结抗疫的精神。

　　（5）各类大型文艺活动

　　组织开展了大型文艺活动8场，惠民人数达4535人次。2020年文化和自然遗产日宣传、展演活动（615人）；参加了市“我的中国心、中秋诉亲情”文联晚会（820人）；馆办团队尚媛旗袍协会“创建全国文明城市.争做文明开远人”文明礼仪宣传活动（150人）；举办了“庆祖国华诞谱时代新篇”文艺演出（1187人）；中和营镇综合文化服务中心分馆组织策划了“庆祝建军93周年文艺演出活动和开六中毕业晚会文艺演出活动等，参加活动的群众达900余人；大庄乡综合文化服务中心分馆举办全民健身乐跑赛活动，参与群众达580人；大庄乡重阳节孝老敬亲联谊会活动，参与群众达282人。

　　（6）展览活动

　　因疫情影响，文化馆在微信平台上开展美术、书法、摄影各类展览共26期，浏览量达12304人次。

　　（7）辅导培训和讲座

　　1、2020年文化馆文辅教师分别到各分馆、学校、企业、馆办团队及各文艺队等进行辅导、培训，文辅教师截止10月份共辅导31个节目，辅导天数：476天，辅导人数：1056余人。

　　2、组织开展文艺培训班、各类公益性培训班10期；参加人数参加人数2826余人。

　　3、组织文化馆总分馆业务人员开展县市级文化馆、图书馆总分馆制建设公共数字文化建设培训班、举办开远市文化馆大庄乡、灵泉街道办事处综合文化服务中心分馆广场舞文艺骨干培训班等15期，学员人数1665人。

　　4、举办各类文化知识讲座7期，参与群众达474人。

　　3、加强文艺创作与学习交流

　　(1)、以新时代典型人物及事迹为创作方向，围绕“宣传贯彻党的十九大精神”、“十三五”规划收官之年，以“决战脱贫攻坚、共建美丽开远”“我们的中国梦文化进万家”“戏曲进乡村”“文化下基层志愿服务活动”为主题，组织本馆教师进行创作编排了抗疫宣传短片12集、新时代文明实践宣传短片5集、音乐作品2件，舞蹈原创1件、舞蹈编排作品6件、戏剧原创作品4件、曲艺原创作品2件、美术作品11件、书法作品15件，共计58件。

　　(2)、为了加强我馆老师业务理论研究和创作能力，组织本馆教师积极参加各类培训活动，参加了云南省2020年文化馆专业委员会建设培训班、2020年全州文学、音乐、戏剧、曲艺类培训班、2020年云南省县级以上文化馆馆长培训班、文联舞台艺术培训班、云南省曲协综合培训班、公共数字文化从业人员培训班、“万名党员进党校”、红河州舞蹈编导培训班培训等共8期，通过各种培训、创作研讨等活动，促进本地艺术文化理论研究工作的提升，使文化馆文艺专业人员和文艺骨干人才迅速成长。

　　4、积极打造我市精品文艺作品，参加上级组织的大型赛事、演出交流活动。

　　(1)、2020年5月-8月，为落实《云南省决战决胜脱贫攻坚宣传工作方案》，由省委宣传部、省文化和旅游厅、省文联联合举办“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛在昆明盛大开幕，经过三个月的紧张角逐，开远市原创舞蹈《城里山里红》，在节目报审、初赛、复赛，一路过关斩将一举获得舞蹈类作品一等奖。2020年9月27日，开远市受邀赴云南省大剧院参加由云南省委宣传部、云南省文联、云南省文化和旅游厅、云南省文联共同举办的“奋斗杯”云南省群众文艺作品大赛优秀作品展演。

　　(2)、开远市选送的原创节目《一瓢水》在由红河州文化和旅游局主办，红河州文化馆、红河州文化产业发展中心承办的赛事中脱颖而出，喜获“白鹇奖”。因受疫情影响，本次“白鹇奖”比赛的评审的形式有所调整：初评和终评均不集中汇演，而是由组委会组织专家小组到各县市观看汇报表演的方式进行初评，再组织评审委员会专家观看录像进行终评。

　　(3)、参加云南省第四届“彩云奖”参赛作品遴选，于8月25日到红河大剧院完成了作品《一瓢水》的节目录制和报送工作，也代表我市报送的参赛作品取得了本次比赛的复赛资格。2020年10月19日，该节目在普洱大剧院参加了“彩云奖”的决赛比赛。

　　(4)、根据2020年度省级文艺精品创作专项扶持资金申报要求，我馆申报了花灯音乐剧《回家》和原创剧目《一瓢水》两个项目，目前已上报要求的所需材料。

　　5、非物质文化遗产保护工作

　　(1)、开展州级第六批项目及州级第九批传承人的申报工作，共申报项目1个，传承人5名。县级第四批项目及传承人已于4月13日获得市人民政府批准命名，并进入县级保护名录体系。

　　(2)、4月23日市领导万副到羊街乡红果哨村、碑格乡阿都克村、碑格村进行非遗调研活动并看望慰问传承人。

　　(3)、6月13日到羊街乡知花小镇进行非遗宣传活动。

　　(4)、7-8月整理羊街乡彝族花灯、开远世居土著民族画册的征稿及相关事宜。

　　(5)、完成非遗各类报表及数据的上报工作。

　　(6)、组织州级传承人完成体检工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市文化馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市文化馆部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市文化馆部门2020年度收入合计4,011,137.73元。其中：财政拨款收入4,011,137.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。财政拨款收入比去年增加13.04%，是因增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。全年公共预算财政拨款支出数比去年增加26.39%，是人员经费和上级项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市文化馆部门2020年度支出合计4,350,418.13元。其中：基本支出4,085,517.13元，占总支出的93.91%；项目支出264,901.00元，占总支出的6.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比上年度各项收入增加13.04%，本年度各项支出比上年度各项支出增加26.39%，收入支出增加的原因是人员经费和项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障开远市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,085,517.13元。与上年对比比上年度各项收入增加23.21%，增加的原因是公务员医疗补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,753,941.13元，占基本支出的91.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,576.00元，占基本支出的8.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障开远市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264,901.00元。与上年对比比上年度项目收入增加110.15%，增加的原因是上级项目增加，支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,350,418.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比比上年度各项收入增加26.39%，增加的原因是公务员医疗补助。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,276,574.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。主要用于人员经费；日常公用经费；项目支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出457,972.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%。主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；机关事业单位基本养老保险缴费支出；遗属生活补助费支出。

　　9.卫生健康（类）支出375,095.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于事业单位医疗保险支出；用于公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出240,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市文化馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为3,952.00元，完成预算的14.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,952.00元，完成预算的14.64%。2020年“三公”年初预算数27000元；支出公务接待费3,952.00元。比去年增加3517.00元，增加的原因是去年公务接待费在往来款里列支，本年接待8批，80人次。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,517.00元，增长808.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加3,517.00元，增长808.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因去年公务接待费在往来款里列支，本年接待8批，80人次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,952.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费3,952.00元。其中：

　　国内接待费支出3,952.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待“白鹇奖”文艺汇演暨“决战脱贫攻坚、献礼70周年专题文艺晚会”、“彩云奖”节目，请省、州专家老师住宿费。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市文化馆部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，开远市文化馆部门资产总额1560299.46元，其中，流动资产1245181.18元，固定资产315118.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290945.44元，其中固定资产减少72939元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值72939元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	156.03	124.52	31.51

填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：是编制政府决算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府决算。

附件【开远市文化馆.xls】