开远市图书馆2020年度部门决算

　　开远市图书馆2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  开远市图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  开远市图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.推进县级图书馆总分馆制建设，打造图书馆服务新亮点

　　严格按照《关于印发开远市图书馆总分馆制建设实施方案的通知》精神，完成全市乡（镇）街道分馆、村级服务点建设工作计划，加强业务指导和资源建设，加快推进总分馆制建设。

　　2.落实全民阅读推广，深化书香开远建设

　　（1）组织各类少儿阅读活动，继续打造儿童特色品牌项目，以少儿阅读助推全民阅读，落实做好未成年人思想道德建设与精神文明文明建设相关工作，引导广大少儿读者高素质、高品位阅读。

　　（2）延伸全民阅读覆盖范围。2020年，我馆将继续开展一系列送书籍、送关爱、送信息、送便捷，进校园、进社区、进企业、进机关、进军营的全民阅读推广活动，多渠道开拓合作服务点，切实提高整体服务效益。

　　（3）巩固文化阅读平台建设。将在2020年充分利用现有场馆，开拓创新，积极探索开展更为丰富、更能满足广大读者精神文化需要的阅读活动，夯实各种文化阅读平台的日常服务管理和硬件设施建设。

　　（4）组织开展常规性文化阅读活动。2020年，我馆将继续按照馆内阅读推广服务计划，安排馆内品牌活动，如“开远悦读”、“智慧家教”、“美若初见”等，通过好书分享会、艺术手工及图书馆活动下基层等，丰富全市群众文化阅读生活，营造书香开远阅读氛围。

　　3.筑牢安全生产防线，消防意外事故零容忍

　　2020年，我馆将继续落实馆内各项安全生产工作，组织安排职工进行消防安全生产培训。通过消防应急疏散演练、消防知识培训讲座以及消防设备实际操作使用等内容，切实提高全馆职工的安全生产意识和应急处理突发事故能力。通过加强馆内日常及重大节庆的安全检查力度，确保图书馆消防安全零事故。

　　4.完善职工队伍建设，提升整体服务水平

　　根据图书馆事业发展需求，2020年我馆将继续着力解决工作人员人手紧缺问题，广纳贤才，优化人才队伍结构，提高人才队伍素质，以满足总分馆制建设业务工作的人力资源需求。继续加强专业人才队伍建设，不定期举办职工业务技能培训、岗位轮岗学习等。加强党支部建设和党建教育，强化党内团结，提高党员素质。整合优化全馆人力资源，促进图书馆服务效能的优质化、专业化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入开远市图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　开远市图书馆部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　开远市图书馆部门2020年度收入合计2,108,646.64元。其中：财政拨款收入2,108,646.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入2，546，590.01元。占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　二、支出决算情况说明

　　开远市图书馆部门2020年度支出合计2,290,376.05元。其中：基本支出1,885,400.65元，占总支出的82.32%；项目支出404,975.40元，占总支出的17.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计2，526，661.52元。其中：基本支出1,882,337.65元，占总支出的74.50%；项目支出644,323.87元，占总支出的25.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年收入、支出增加原因为市级拨付排危修缮经费，2020年收入、支出减少原因为受新冠肺炎疫情影响，开远市图书馆2020年1月24日14时至3月30日闭馆期间暂停了文献资源借阅，公益性讲座、展览，阅读推广、读者沙龙、宣传活动。6月15日恢复正常开放以来，全民阅读推广项目活动开展少，严重影响了免开资金支出。与去年相比2020年市图书馆收入2108646.64元，支出2290376.05元。2019年收入2546590.01元，支出2526661.52元。。对比情况见下图

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障开远市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,885,400.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,818,248.73元，占基本支出的96.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,151.92元，占基本支出的3.56%。2019年图书馆正常运转的日常支出1882,337.65元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障开远市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出404,975.40元。2019年用于专项业务工作的经费支出644,323.87元.今年比去年减少了37%，减少主要原因为2019年下拨50万元的图书馆排危修缮款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,290,376.05元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出2526661.52元，2019年收入、支出增加原因为市级拨付排危修缮经费，2020年收入、支出减少原因为受新冠肺炎疫情影响，开远市图书馆2020年1月24日14时至3月30日闭馆期间暂停了文献资源借阅，公益性讲座、展览，阅读推广、读者沙龙、宣传活动。6月15日恢复正常开放以来，全民阅读推广项目活动开展少，严重影响了免开资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,762,354.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%。主要用于图书馆资产开支。

　　8.社会保障和就业（类）支出252,125.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于职工社保缴费。

　　9.卫生健康（类）支出159,310.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。主要用于职工医疗补助及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出116,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于职工公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，为0.00元。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少405.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少405.00元，下降100.00%。2020年图书馆无“三公”经费支出

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市图书馆部门2020年机关运行经费支出0.00元

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，开远市图书馆部门资产总额2414952.06元，其中，流动资产432968.35元，固定资产1981982.71元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14868.75元，其中固定资产增加130448.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值115580元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

    三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16950元，其中：政府采购货物支出16950元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　图书馆没有涉及专用名词。