2021年开远市文化和旅游局二季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.057万元，均为利息收入,较上年同期增加0.015万元，增加情况的原因为：二季度收到财政拨公共文化站免费开放配套资金32.9万元导致2021年二季度利息比2020年增加。二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.113万元，均为利息收入；二季度收入征收入库金额，累计执行数较上年同期减少0.57万元,减少情况的原因为：2020年收到南园新村征地补偿款2935.10万元导致2020年累计利息收入比2021年增加。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为568.47万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为131.94万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.21%,较上年同期减少55.14万元,减少情况的原因为：2021年日常公用经费提前在一季度下拨，2021年较2020年人员减少，导致人员经费和日常公用经费减少。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为83.5万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为37.2万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算44.55 %,较上年同期减少49.78万元,减少情况的原因为：2021年部分项目经费已提前在一季度下拨，2020年二季度比2021年二季度增加旅游发展专项资金（旅游厕所补助）项目，导致2021年较2020年项目支出金额减少。

　　联系电话: 7124709 联系人:杨济莲

附件【文旅局2021年第二季度预算执行情况统计表.xlsx】