2021年开远市文化馆二季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.02万元，累计收入征收入库金额0.02万元,累计完成年初预算0%,较上年同期增加0.01万元,增加情况的原因为：2021年收到防治艾滋病国家示范项目专项资金及文化活动经费等。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为392.31万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为95.19万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算24.26%；累计执行数为210.79万元；累计完成年初预算53.73%；累计执行数较上年同期增加9.72万元,增加情况的原因为：2021年人员经费增加。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为2万元；当季度执行数为97.38万元；当季度完成年初预算4869%,累计执行数为113.38万元；累计完成年初预算5669%；累计执行数较上年同期增加93.38万元,增加情况的原因为：2021年项目演出活动经费增加，支付庆祝中国共产党成立100周年文艺演出活动经费。

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附件【2021年开远市文化馆文2季度预算执行情况统计表.xlsx】