2021年开远市图书馆二季度预算执行情况说明

　　一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.04万元；二季度收入征收入库金额为0.01万元，当季度执行数为0.01万元，其中：①、0.01万元均为利息收入；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算25 %,较上年同期增减0万元,二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.02万元，其中：①、一季度0.01万元②、二季度0.01万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算50 %,累计执行数较上年同期增减0万元。

　　二、2021年度基本支出金额，年初预算数为172.10万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为36.96万元，其中：①、人员经费为36.96万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.48 %,较上年同期减5.86万元,增减情况的原因为：①、人员变动；二季度基本支出金额，累计执行数为83.59万元，其中：①、人员经费为83.59万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算 48.57%,累计执行数较上年同期减9.35万元,增减情况的原因为：①、人员变动。

　　三、2021年度项目支出金额，年初预算数为42万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为42万元，其中：①、2021年文献购置10万元②、市级免开补助资金2万元、③、2021年城市书屋建设30万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算100 %,较上年同期增30万元,增减情况的原因为：①、2021年城市书屋建设30万元；二季度项目支出金额，累计执行数为59.3万元，其中：①、2021年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元；②、财政重新下拨2019年排危修缮经费1.30万元③、2021年文献购置10万元、④、市级免开补助资金2万元、⑤2021年城市书屋建设30万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算141 %,累计执行数较上年同期增41.1万元,增减情况的原因为：①、2021年城市书屋建设30万元②、2021年文献购置10万元提前下拨。

附件【2021年第二季度预算执行情况（图书馆）.xlsx】