开远市文化市场综合执法大队2022年度部门预算

　　开远市文化市场综合执法大队2022年度部门预算 

　　开远市文化市场综合执法大队2022年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文化市场综合执法大队2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文化市场综合执法大队2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　第一部分 

　　开远市文化市场综合执法大队概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　开远市文化市场综合执法大队，其职责是集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映;监管旅游市场及旅行社等行为。 

　　（二）机构设置情况 

　　执法大队属政府全额拨款事业单位，单位不设内设科室 。 

　　（三）重点工作概述 

　　（1）坚持疏堵结合，强化日常检查和监管，严格执法办案，加大查处力度，做到公平公正。 

　　（2）积极配合扫黄打非办做好“扫黄打非”工作。 

　　（3）加强农村文化市场的监管，加大对农村文化市场检查力度。（4）坚持对文化和旅游市场安全生产进行监督管理，定期对文化业主进行培训，监督做好安全生产、消防安全自检自查。 

　　（5）坚持做好扫黑除恶的工作，防止黑恶势力的滋生萌芽。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入98.75万元，其中：一般公共预算98.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比增加16.38万元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入 98.75万元，其中:本年收入98.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.75万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比增加16.38万元，主要原因分析增加在编人员一人。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出 98.75万元。财政拨款安排支出 98.75万元，其中：基本支出91.1万元，与上年对比增加13.73万元，主要原因分析增加在编人员；项目支出7.65万元，与上年对比增长53%。增长原因：增加2.65万元执法服装。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　2070112（文化和旅游市场管理）拨款7.65万元， 主要用于项目经费-文化市场行政执法经费和执法服装经费。 

　　2070199（其他文化和旅游支出）拨款72.19万元，主要用于支付人员工资。 

　　2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）拨款6.67万元，主要用于基本养老保险缴费支出。 

　　2080501（行政单位离退休）拨款0.06万元，主要用于行政单位离退休缴费支出。 

　　 2101101（行政单位医疗）拨款4.68万元，主要用于行政单位医疗保险支出。 

　　2101103（公务员医疗补助）拨款2.32万元，主要用于公务员医疗补助。 

　　2210201（住房公积金）拨款5.18万元，主要用于住房公积金支出。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1. 301工资福利支出83.59万元（其中：基本支出83.59万元，项目支出0万元）。 

　　30101基本工资支出17.73万元（其中：基本支出17.73万元，项目支出0万元）。 

　　30102津贴补贴29.44万元（其中：基本支出29.44万元，项目支出0万元）。 

　　30103奖金17.48万元（其中：基本支出17.48万元，项目支出0万元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费6.67万元（其中：基本支出6.67万元，项目支出0万元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费4.64万元（其中：基本支出21.48万元，项目支出0万元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费2.32万元（其中：基本支出2.32万元，项目支出0万元）。 

　　30112其他社会保障缴费0.13万元（其中：基本支出0.13万元，项目支出0万元）。 

　　30113住房公积金5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）。 

　　2.302商品和服务支出15.12万元（其中：基本支出7.47万元，项目支出7.65万元）。 

　　30201办公费4.21万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出3.15万元）。 

　　30211差旅费0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）。 

　　30216培训费0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。 

　　30226劳务费4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）。 

　　30228工会费0.73万元（其中：基本支出0.73万元，项目支出0万元）。  

　　30231公务用车运行维护费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）。 

　　30239 其他交通费用4.95万元（其中：基本支出4.95万元，项目支出0万元）。 

　　3.303对个人和家庭的补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。 

　　30307医疗费补助0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　无 

　　（一）与中央配套事项 

　　无 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文化市场综合执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.94万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市文化市场综合执法大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

开远市文化市场综合执法大队2022年公务接待费预算为0.34万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待42人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市文化市场综合执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为1.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　文化市场行政执法工作经费5万元，目标：查处文化市场、新闻出版市场、娱乐场所、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场平安稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。指标：以网吧、娱乐场所和出版物市场为重点，加大巡查力度、加大执法力度，全力维护市场平安稳定，加强校园周边文化市场的管理，预计检查检验单位600余家次。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　执法服装经费2.65万元，目标：加强文化市场综合执法队伍建设，树立文化市场综合执法良好形象，确保文化市场综合执法工作只能加强，不能削弱，文化市场综合执法人员在行政执法、机关办公时统一执法服装，并做到着装整齐、仪容端庄，以促进执法队伍的正规化建设，维护文化市场综合执法的权威性、严肃性。指标：在职在编人员8人，每人配套一套。绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》（红财政法〔2021〕31号）。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　机关运行经费72.19万元，2070199 其他文化和旅游支出（其中：人员经费64.78万元，公用经费7.41万元）。比上年同期减少5.19万元，减少原因厉行节约。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市文化市场执法大队资产总额13.5万元，其中，流动资产0.43万元，固定资产13.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

　　开远市文化市场综合执法大队 

　　2022年2月14日 

　　监督索引号53250200949900100111