开远市文物管理所2022年度部门预算

　　 监督索引号53250200949900300000

　　开远市文物管理所2022年度部门预算 

　　开远市文物管理所2022年预算公开目录 

　　第一部分 开远市文物管理所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、 预算单位基本情况  

　　三、预算单位收入情况  

　　四、预算单位支出情况 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　七、政府采购预算情况 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　十、其他公开信息 

　　第二部分 开远市文物管理所2022年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达） 

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、省对下转移支付预算表 

　　十五、省对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　十八、部门整体支出绩效目标表 

　　十九、部门上年结余结转支出预算表 

　　开远市文物管理所2022年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数8人，单位内设机构有：办公室、文物保护工程室、文物征集研究室、文物管理室。 

　　（三）重点工作概述 

　　1、完成省、州两级文物保护单位修缮工作并通过初验。2、开展省级文物保护单位修缮及白蚁防治工作。3、开展全国重点文物保护单位主厂房二区修缮工作。4、开展第五批开远市文物保护单位公布工作。5、开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器等消防设备的补充、更换、充装等工作，开展文物四有工作对原有的图纸进行审核绘制。6、计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。7、加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程。8、加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护工作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。9、配合做好开远工业博物馆的建设工作。10、完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。 

　　二、预算单位基本情况                                                                                              

      我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2022年部门财务总收入122.11万元，其中：一般公共预算122.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

　　与上年对比减少4.1万元，主要原因是项目经费减少和工资福利支出减少。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2022年部门财政拨款收入122.11万元，其中:本年收入122.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.11万元（本级财力122.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　与上年对比减少4.1万元，主要原因是项目经费减少和工资福利支出减少。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2022年部门预算总支出122.11万元。财政拨款安排支出122.11万元，其中：基本支出99.11万元，与上年对比减少2.1万元，主要原因是人员经费减少；项目支出23万元，与上年对比减少2万元，主要原因是项目经费减少。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

　　1. 207（类）02（款）01（项）行政运行2022年预算数为75.79万元，较上年增加1.47万元，主要是事业人员支出工资增加。该款项主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　2. 207（类）02（款）04（项）文物保护2022年预算数为23万元，较上年减少。该款项主要是用于本单位业务运作项目支出。 

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2022年预算数为0.12万元，较上年增加0.06万元，主要是有一人退休。该款项主要用于事业单位离退休人员公用经费开支。 

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为8.05万元，较上年减少0.05万元，主要是单位在职人员退休一人、调入一人。该款项主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

　　5. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2022年预算数为5.66万元，较上年增加0.02万元，主要是单位医疗保险缴费增加。该款项主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　6. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2022年预算数为3.22万元，较上年增加0.34万元，主要是本年调整缴费基数。该款项主要是用于公务员医疗补助的经费开支。 

　　7. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2022年预算数为6.27万元，较上年减少0.04万元，主要是人员退休一人、调入一人。该款项主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况： 

　　1. 301工资福利支出95.15万元（其中：基本支出95.15万元，项目支出0万元）。 

　　30101基本工资支出23.68万元（其中：基本支出23.68万元，项目支出0万元）。 

　　30102津贴补贴2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0万元）。 

　　30103奖金21.17万元（其中：基本支出21.17万元，项目支出0万元）。 

　　30107绩效工资支出24.66万元（其中：基本支出24.66万元，项目支出0万元）。 

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）。 

　　30110职工基本医疗保险缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）。 

　　30111公务员医疗补助缴费3.22万元（其中：基本支出3.22万元，项目支出0万元）。 

　　30112其他社会保障缴费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。 

　　30113住房公积金6.27万元（其中：基本支出6.27万元，项目支出0万元）。 

　　2. 302商品和服务支出21.29万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出17.40万元）。 

　　30201办公费6.22万元（其中：基本支出1.22万元，项目支出5万元）。 

　　30211差旅费1.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出1.10万元）。 

　　30213维修（护）费4.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.70万元）。 

　　30216培训费0.84万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.80万元）。 

　　30217公务接待费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20元）。 

　　30226劳务费5.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.30万元）。 

　　30228工会费1.93万元（其中：基本支出1.93万元，项目支出0万元）。   

　　30231公务用车运行维护费1.00万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.30万元）。 

　　3. 303对个人和家庭的补助0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。 

　　30307医疗费补助0.07万元（其中：基本支出0.07万元，项目支出0万元）。 

　　4. 310资本性支出5.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.60万元）。 

　　31002办公设备购置5.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.60万元）。 

　　五、财政专户管理资金支出情况 

　　本单位无财政专户管理的支出。 

　　六、省对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　无。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　七、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.90万元，其中：政府采购货物预算5.60万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0万元。 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市文物管理所2022一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.34万元，较上年相比无变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市文物管理所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市文物管理所2022年公务接待费预算为1.21万元，较上年相比无变动，国内公务接待批次为19次，共计接待151人次。 

　　与上年相比无变化。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市文物管理所2022年公务用车运行维护费为1.13万元，较上年相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费1.13万元，较上年相比无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

　　九、重点项目预算绩效目标情况 

　　文物保护及修缮经费20万元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　文物安全工作经费3万元，目标：全市文物得到进一步保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。   

　　3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　无 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2021年12月31日，开远市文物管理所资产总额24.76万元，其中，流动资产7.88万元，固定资产16.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

开远市文物管理所 

2022年2月15日 

监督索引号53250200949900300111