开远市文化市场综合执法大队2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为2万元；当季度执行数为1.3万元，累计收入征收入库金额1.3万元,累计完成年初预算65%,较上年同期增加1.3万元,增加的原因为：因文化市场旅游市场恢复正常营业。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为77.37万元；1季度基本支出金额，当季度执行数为29.73万元，其中：①、人员经费基本支出27.32万元；公用经费0.97万元,当季度完成年初预算36.56%,较上年同期减少1.26万元,增加的原因为：厉行节约。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为5万元；季度项目支出金额，当季度执行数为5万元，文化市场执法工作专项经费，累计执行数5万元，累计完成年初预算100%,较上年同期增加0.6万元，增加原因为：增加人员，增加工资。

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