开远市文物管理所2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.04万元，累计执行数较上年同期增加300%，增加的主要原因是车辆报废残值收入上缴国库。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为101.21万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为27.85万元，其中：①、人员经费支出26.79万元；②、日常公用经费支出1.06万元；当季度完成年初预算27.52%,较上年同期减少2.24万元,基本支出当季度减少原因为厉行节约。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为25万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为49万元，当季度完成年初预算196%,较上年同期增加25万元,增加的原因是文物管理所申请2019年国家文物保护专项资金（开远南桥电厂建厂初期仓库修缮工程）继续使用，财政统筹调整文号为开财预字[2021]2号文拨入我单位使用。

附件【2021年第一季度预算执行情况（文物所）.xlsx】