开远市文化和旅游局2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.056万元，均为利息收入,较上年同期减少0.58万元,减少情况的原因为：2020年收到南园新村征地补偿款2935.10万元导致一季度利息收入比2021年增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为568.47万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为233.16万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算41.02%,较上年同期增加10.94万元,增加情况的原因为：2021年一季度较2020年一季度，公用经费提前下拨。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为83.5万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为217.67万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算260.68 %,较上年同期增加140.65万元,增加情况的原因为：2021年新增一部手机游云南工作经费、部分项目经费2021年一季度比2020年一季度提前下拨。

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附件【文旅局2021年第一季度预算执行情况统计表.xlsx】