开远市文化馆2021年一季度预算执行情况说明

一、2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.03万元，均为利息收入,较上年同期增加0.01万元,增加情况的原因为：2021年收到防治艾滋病国家示范项目专项资金等，导致一季度利息收入比2020年增加。

二、2021年度基本支出金额，年初预算数为392.31万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为122.71万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算31.28%,较上年同期增加13.02万元,增加情况的原因为：2021年人员增加，导致人员经费增加。

三、2021年度项目支出金额，年初预算数为2万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为16万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算800%,较上年同期相同。

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