开远市图书馆2021年1季度预算执行情况说明

一、2021年度基本支出金额，年初预算数为172.10万元；1季度执行数为46.63万元，其中：①、人员经费为46.63万元；1季度基本支出金额,当季度完成年初预算27.09 %；执行数较上年同期增加7%,增加情况的原因为：人员变动。

二、2021年度项目支出金额，年初预算数为42万元；季度执行数为17.3万元，其中：①2021年公共图书馆免费开放中央补助资金16万元；②财政重新下拨2019年排危修缮经费1.30万元；1季度完成年初预算41.19%，较上年同期增加8%,增加原因为：2021年中央资金及时到位。

三、2021年收入征收入库金额，图书馆利息收入年初预算数为0.04万元；1季度执行数为0.01万元，1季度基本支出金额,当季度完成年初预算25%；执行数较上年同期相同。

开远市图书馆

2021年4月29日