开远市文化和旅游局2020年部门绩效自评报告

　　　　一、部门概况  

　　　　（一）部门基本情况  

　　　　  1.组织机构设置情况  

　　　　开远市文化和旅游局机关设6个内设科室，分别是：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。局系统有4个基层单位，其中：参公管理单位1个，即市文化市场综合执法大队；事业单位3个，分别是：市文化馆、市图书馆、市文物管理所。  

　　　　开远市文化馆内设科室：办公室、美术书法摄影室、舞蹈辅导室、创作室、音乐辅导室。  

　　　　开远市图书馆内设科室：市图书馆内设有：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室四个科室。  

　　　　开远市文物管理所、开远市文化市场综合执法大队不设内设科室 。  

　　　　开远市文化和旅游局部门2020年12月末实有人数61人。其中：局机关18人、文化馆24人、图书馆9人、文化市场综合执法大队4人、文物管理所6人。  

　　　　2.主要工作职能  

　　　　（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。  

　　　　（2）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。   

　　　　（3）管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。  

　　　　（4）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。  

　　　　（5）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。  

　　　　（6）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。  

　　　　（7）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。  

　　　　（8）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。  

　　　　（9）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。  

　　　　（10）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。  

　　　　（11）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。  

　　　　（12）完成市委、市政府交办的其他任务。  

　　　　开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。  

　　　　开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。  

　　　　开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。  

　　　　开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。  

　　　　（二）部门年度绩效管理工作计划  

　　　　一是领导重视、职责明确、严格按制度落实。二是资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途。三是项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。  

　　　　完成年度工作目标：（1）完善公共文化服务体系；（2）积极开展各项文化活动；（3）加强文化艺术创建和工作；（4）加强文物保护工作；（5）做好旅游工作及旅游宣传；（6）加强文化市场监管。  

　　　　二、部门整体收入支出情况  

　　　　（一）财政拨款收入  

　　　　1.市级财政拨款收入  

　　　　一般公共预算收入：1526.19万元  

　　　　政府性基金收入:30万元  

　　　　2.上级财政拨款收入  

　　　　一般公共预算收入：318.22万元  

　　　　政府性基金收入  

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出  

　　　　1.基本支出:1476.58万元  

　　　　2.项目支出：338.75万元  

　　　　（三）政府性基金预算财政拨款支出  

　　　　1.基本支出  

　　　　2.项目支出  

　　　　三、部门整体支出绩效自评情况  

　　　　（一）整体支出绩效目标设立情况  

　　　　1.完善公共文化服务体系  

　　　　2.积极开展各项文化活动  

　　　　3.加强文化艺术创建和工作  

　　　　4.加强文物保护工作  

　　　　5.做好旅游工作及旅游宣传  

　　　　6.加强文化市场监管  

　　　　（二）整体支出绩效运行监控方案  

　　　　1.部门绩效管理组织体系建设情况：一是成立绩效管理工作考核小组，明确局办公室负责内部绩效管理日常工作。二是结合实际，制定方案。三是严格管理，提升效能。四是注重过程，加强督查。在考评方式上，实行季度考评，年终大考，同时又注重过程管理，建立日常督查机制。  

　　　　2.在2020年绩效管理监控推进过程中，我局紧紧围绕加强组织领导、结合项目实际情况、制定工作方案、为落实项目推进情况，强化督促检查、推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动、完善奖惩措施，对年度工作完成情况进行考核，对考核先进的单位、科室、个人予以奖励，有力地促进了各项工作的开展、落实整改提升，对项目建设督查中存在的问题，制定整改方案和措施，分解任务，责任落实、确保依据充分，切实可行。  

　　　　（三）整体支出绩效评价方案  

　　　　1.职责履行良好  

　　　　2.履职效益明显  

　　　　3.预算执行有效  

　　　　4.预算管理规范  

　　　　（四）整体支出绩效评价情况  

　　　　1.绩效目标的实现情况。  

　　　　（1）稳步推进文化馆图书馆总分馆制建设，构建起1个总馆、7个乡镇（街道）分馆、14个村（社区）服务点的总分馆制建设服务体系；完成中和营镇葫芦塘村委会文化服务中心提升改造和村文化活动室2个、小舞台1个建设；开远市文化馆新馆正在建设中。完善旅游交通标识系统、A级旅游景区标识系统；严格按照国家标准，累计建设48座旅游厕所，完善旅游线路沿途厕所分布；完成全市范围内19个停车场、71座市政厕所上线“一部手机游云南”平台，推动基础设施智慧化。  

　　　　（2）继续深入基层开展下基层慰问演出70场、举办基层文艺骨干培训13期，开展全民阅读活动48场次，在开远市南北轨道交通列车上设立馆外阅读点，数字阅读拓宽服务领域，推广开展“每日荐书”148期、“图书推荐专辑”60期、名家“微讲座”104期、微直播2期、“微展览”（含线下）17场、“文化慕课”17期、“宅家课堂”18期、阅读推广活动56期，通过微信公众号发布公共文化服务动态信息851条。  

　　　　（3）制定印发《开远市文化和旅游局关于印发开远市文艺精品创作三年行动计划（2020年—2022年）的通知》，创作编排音乐作品2件，舞蹈原创3件、舞蹈编排作品10件、戏剧原创作品4件、曲艺原创作品3件、美术作品23件、书法作品15件，小视频17集，共计77件。参加省、州各类文艺大赛三次，其中舞蹈《城里•山里红》参加云南省“奋斗杯”群众文艺作品大赛获得舞蹈类一等奖，舞台剧《一瓢水》荣获红河州第二届“白鹇奖”，被评为云南省第四届“彩云奖”决赛入围作品。  

　　　　（4）2020年命名公布第四批市级非遗名录项目1项、项目传承人7人，推荐申报第六批州级非物质文化遗产代表性项目和第九批州级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。举办非遗宣传文艺演出2次，利用微信平台开展非遗代表性项目宣传活动，线上观众点击量达2万余人次。  

　　　　（5）实地调查开远696家工业企业，完成普查并登记录入工业遗产1万余份，开展开远工业遗产价值研究工作，征集各类工业遗存实物454件（套）；完成省级文物保护单位恢复重建工程并通过省级文物部门验收；征集历史文物57件（套）、工业工业文化遗产41件（套）件；投入4.9万元为州级文物保护单位建设微型消防站，为各级文保单位增补35公斤灭火器8台，5公斤灭火器4支，烟感74只；云南省滇越铁路研究论坛（开远段）在开远举办。  

　　　　（6）一是成立由市长担任组长的创建云南省全域旅游示范区工作领导小组，建立工作联席会议制度，定期召开联席会议，围绕创建目标，把握重点，形成创建合力。二是指导高A级旅游景区创建，2020年8月知花小镇成功创建国家3A级旅游景区，同月，凤凰生态公园景区成功创建国家4A级旅游景区。三是邀请省级专家，指导知花小镇、黑泥地社区、仁者村申报创建省级旅游名镇名村；四是围绕高标准规划建设“1+10”的要求，重点策划和推动知花小镇籣庭度假酒店、南盘江峡谷酒店作为开远市半山酒店建设项目，目前南盘江峡谷酒店完成选址正在开展规划可研等前期工作，籣庭度假酒店已于10月1日对外试营业。  

　　　　（7）一是推动“旅游+生态”，围绕凤凰生态公园景区“一山一湖一湿地”生态核心区域和生态旅游产品打造，积极探索将生态环境优势转化为经济发展优势的路径；二是推动“旅游+农业”带动乡村振兴，打造农旅融合产品，以知花小镇为中心辐射带动周边黑泥地、丫口村等乡村振兴发展；三是推动“旅游+文化”示范，创意策划开远蜜桃节等节事活动，建设南正街历史文化街区等文化创意街区，推进民俗非遗活态传承，加快文化与旅游的深度融合；四是推动“旅游+工业”示范，推动工业博物馆建设；五是创新开远“铁路+旅游”模式，推动“旅游+轨道”发展转换思路；六是推动“旅游+康养”示范，加快推进凤凰谷医疗康养度假区、西山森林公园等生态、医疗康养产品开发；七是推动“旅游+体育”示范，依托体育创意产业园，打造体育休闲旅游产品，推动开远旅游与体育产业协同发展。  

　　　　（8）一是铺设“一部手机游云南”景区指引标识，在开远凤凰生态公园景区铺码15点（包含游客中心、公厕、明月池、记忆客厅等），在南洞风景区主入口设置游览景点宣传二维码，推进旅游信息化建设；二是拍摄、发布“30天无理由退货”宣传品，张贴宣传海报、LED显示屏标语；三是知花小镇以独立账号上线一部手机游云南，并通过平台事件直播举办2020开远市·知花鹰嘴蜜桃节暨第一届网红直播节；四是制作完成旅游宣传片之“花韵开远”，吸引更多游客向开远聚集。  

　　　　（9）一是持续开展文化和旅游市场防控工作，对全市文旅企业执行暂停营业、有序复工、防控常态化等工作情况进行执法检查，退质量保证金4家（旅行社），拍摄抗疫宣传小视频《阿龙的故事》12期。二是与文化、旅游企业签订安全目标责任书，组织安全应急救援培训及演练，召开文化和旅游行业安全生产会议，开展假日节前旅游安全生产大检查、消防安全隐患排查专项行动、互联网上网专项整治、娱乐场所专项整治、校园周边文化环境整治、“扫黄打非”专项行动等，持续推进扫黑除恶专项斗争，履行行业监管职责，根除行业乱象。  

　　　　（10）2020年未发生旅游安全事故，完成563家涉旅企业的诚信评价，退出重点监管企业19户；落实整改取缔黑网吧2家，停业整顿1家，行政处罚歌舞娱乐场所4家，警告无证经营电影放映休闲吧2家，排查安全隐患15余处，星级酒店安全隐患1处，旅行社隐患1处，A级景区隐患2处；协调解决旅游纠纷15起，满意率100%。  

　　　　2.经济效益。无  

　　　　3.社会效益。为广大市民提供优质游览、娱乐、休息、活动的场所及氛围，社会公众和服务对象满意度达到90%以上。  

　　　　4.行政效能：贯彻落实党和国家关于文化、旅游工作的方针政策，拟订全市文化事业发展规划，指导、协调产业发展和旅游产业发展，管理全市性重大文化、旅游活动。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。  

　　　　（五）年度工作总结  

　　　　一是“+旅游”产业融合创新。我市在开发的旅游项目建设中，坚持多规合一、生态优先、绿色发展，以绿色生态为底色，以健康宜居为特色，防止建设性破坏，为旅游业铺设了可持续发展的通道，“生态+旅游”凤凰生态公园景区生态建设带动周边发展，生态旅游产品开发初见成效。“农业+旅游”带动乡村振兴，打造农旅融合产品，以知花小镇为中心辐射带动周边黑泥地、丫口村等乡村振兴发展，利用农业景观、农村空间和农作体验，吸引游客，突出特色打造精品民宿品牌，发展文化、休闲度假等主题民宿。  

　　　　二是成功创建国家高A级旅游景区2个。2020年8月，指导知花小镇成功创建国家3A级旅游景区，凤凰生态公园景区成功创建国家4A级旅游景区。  

　　　　三是文艺创作精品斩获多项荣誉。2020年舞蹈《城里·山里红》参加云南省“奋斗杯”群众文艺作品大赛获得舞蹈类一等奖，并参加优秀作品展演；舞台剧《一瓢水》在红河州第二届“白鹇奖”比赛中获奖，入围参加云南省第四届“彩云奖”决赛。  

　　　　四是立项申报保护文化遗产。2020年命名公布第四批市级非遗名录项目1项、项目传承人7人。  

　　　　四、项目绩效自评情况  

　　　　（一）项目概况  

　　　　1.筹备滇越铁路研究论坛工作经费2万元  

　　　　2.2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金37万元  

　　　　3.文化事业发展经费30万元  

　　　　4.公共图书馆、文化馆(站)免费开放配套经费上级补助69.6万元（中央60万元、省级7.5万元、州级2.1万元），市级补助7.5万元。（公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级资金于2020年12月底下拨，已在2021年进行使用。）  

　　　　5.旅游业管理服务资金10万元  

　　　　6.2020年省级文化文物专项资金35万元  

　　　　7.2020年旅游发展专项省级资金（非贫困县）厕所补助30万元  

　　　　8.2020年支持文旅企业应对新冠肺炎疫情省级补助资金0.34万元  

　　　　9.2020年文献购置经费10万元  

　　　　10.省级文物保护单位恢复重建——室外附属工程专项经费12.76万元  

　　　　11.文物保护及修缮经费20万元  

　　　　12.文物安全工作经费5万元  

　　　　13.文物征集经费5万元  

　　　　14.文化市场执法经费5万元  

　　　　15.省级非物质文化遗产传承人传习补助资金1.6万元  

　　　　16.州级传承人补助经费及医疗健康检查资金4.68万元  

　　　　（二）项目绩效目标设立情况  

　　　　1.完善公共文化服务体系  

　　　　2.积极开展各项文化活动  

　　　　3.加强文化艺术创建和工作  

　　　　4.加强文物保护工作  

　　　　5.做好旅游工作及旅游宣传  

　　　　6.加强文化市场监管  

　　　　（三）项目绩效运行监控方案  

　　　　项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合开远文化、旅游发展方向。开远市文旅局按照市财政的统一要求，严格项目工程管理，认真总结好的经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，做好项目绩效管理监控的工作。  

　　　　（四）项目绩效评价方案  

　　　　1.职责履行良好  

　　　　2.履职效益明显  

　　　　3.预算执行有效  

　　　　4.预算管理规范  

　　　　（五）项目绩效评价情况  

　　　　1.绩效目标的实现情况。与整体支出绩效目标情况相同  

　　　　2.经济效益。无  

　　　　3.社会效益。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。  

　　　　4.行政效能：按照绩效评价工作方案组织实施，评价从项目申报、资料收集、整理，项目资金拨付、活动开展情况，针对每一个项目资金按文件要求，认真从完成情况、达到社会效果等几方面进行分析评价。机关行政效能建设的主要内容:一是稳步推进行政体制改革,加强政府职能转变;二是坚持依法行政,规范行政执法行为;三是深入推进政府信息公开,全面提高政府公信力;四是大力精简会议和文件,切实转变机关工作作风;五是抓好制度建设,切实规范行政行为。  

　　　　五、存在的主要问题  

　　　　一是旅游供给侧能力有待提升。主要表现为旅游“吃、住、行、游、购、娱”六大要素配套差，美食餐饮形不成特色，精品客栈民宿数量太少、特色不足，游客休息站、道路指示牌等基础设施不能完全满足旅游发展的需要，旅游企业“少、小、散、弱”现象十分明显，旅游产品尚不能完全满足大众化、多元化、个性化的消费需求。  

　　　　二是按照新要求、新标准，对新入库项目的门槛提高，难以找到符合项目入库条件资质的企业，协调企业配合难，完成市级2020年招商引资任务存在困难。  

　　　　三是文旅项目推进滞后。受疫情影响，开远市文化馆新建项目进度较原计划有所退后。开远市泊金凤凰大酒店重点建设项目，股东资金投入减少，融资困难，建设资金短缺，工程建设严重滞后。  

　　　　六、改进措施  

　　　　今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照市财政局的统一要求，严格项目工程管理，以提高资金使用效益。  

　　　　开远市文化和旅游局  

　　　　2021 年 5 月 28 日