2020年开远市文化和旅游局二季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为9.91万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.42万元，当季度完成年初预算4.24%,较上年同期减少1.48万元,减少情况的原因为：因疫情影响文化市场旅游市场停业。二季度收入征收入库金额，累计执行数为0.78万元，均为利息收入；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 7.87%,累计执行数较上年同期减少2.99万元,减少情况的原因为：①因疫情影响文化市场旅游市场停业；②图书馆还未收取房租。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1550.99万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为362.53万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算23.37%,较上年同期增加40.47万元,增加情况的原因为：2020年基本支出含文化馆白鹇奖文艺汇演经费21.78万元；人员工资增加。二季度基本支出金额，累计执行数为804.19万元，其中：①人员经费支出730.68万元；②公用经费支出73.51万元；二季度基本支出金额,累计完成年初预算 51.85%,累计执行数较上年同期增加63.58万元,增减情况的原因为：基本支出含文化馆白鹇奖文艺汇演经费21.78万元；人员工资增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为97.50万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为93.8万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算96.21 %,较上年同期减少234.88万元,减少情况的原因为：2019年市级补助工业博物馆前期工程款300万元，项目尚未完成，2020年项目资金减少。二季度项目支出金额，累计执行数为231.22万元，其中：

1、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金37万元；

2、省级旅游发展专项资金30万元；

3、中央对旅游厕所建设项目补助资金30万元（基金）；

4、文化事业发展资金24万元；

5、旅游业管理与服务资金8万元；

6、文化市场执法工作经费5万元；

7、文物保护及修缮经费20万元；

8、文物安全工作经费4万元；

9、文化馆免费开放资金20万元；

10、图书馆免费开放资金18万元；

11、7个文化站免费开放资金35万元；

12、图书馆功能实施改造0.22万元；

二季度项目支出金额，累计完成年初预算237.15 %,累计执行数较上年同期减少307.85万元。

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