2020年开远市文化和旅游局一季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为9.91万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.36万元，均为利息收入,当季度完成年初预算3.63%,较上年同期减少1.51万元,减少情况的原因为：因疫情影响文化市场旅游市场停业。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1550.99万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为441.66万元；一季度基本支出金额,当季度完成年初预算28.48%,较上年同期减少6.89万元,减少情况的原因为：2019年上级补助免开资金在基本支出，2020年调整为项目支出。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为97.50万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为137.42万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算140.94 %,较上年同期减少69.45万元,减少情况的原因为：2019年进行机构改革，债券债务划分后2020年项目资金减少。

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