开远市文化和旅游局第三季度预算执行情况说明

开远市文化和旅游局

第三季度预算执行情况说明

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为9.91万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.66万元，当季度完成年初预算6.66%,较上年同期减少1.42万元,减少情况的原因为：图书馆还未收取房租。三季度收入征收入库金额，累计执行数为 1.44万元，均为利息收入；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算14.53%,累计执行数较上年同期减少4.41万元,减少情况的原因为：①因疫情影响文化市场旅游市场停业；②图书馆还未收取房租。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为1550.99万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为322.18万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算20.77%,较上年同期增加12.51万元；人员工资增加。三季度基本支出金额，累计执行数为1126.37万元，其中：①人员经费支出1045.31万元；②公用经费支出81.06万元；三季度基本支出金额,累计完成年初预算 72.62%,累计执行数较上年同期增加76.09万元,增加情况的原因为：基本支出含文化馆白鹇奖文艺汇演经费21.78万元；人员工资增加。

三、2020年度项目支出金额，年初预算数为97.50万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为62.6万元；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算64.2%,较上年同期增加1.28万元,增加情况的原因为：完成年初预算项目剩余的下达指标。三季度项目支出金额，累计执行数为293.82万元， 其中：

1.省级文化文物事业发展专项资金共35万元（其中：中和营镇葫芦塘村委会文化服务中心提升改造经费5万元；总分管制建设分馆及服务点补助10万元；南北厢房恢复重建20万元）

2.文物征集经费5万元

3.图书馆文献购置经费10万元

4.中央补助公共图书馆免费开放资金16万元

5.省级补助图书馆免费开放资金2万元

公共文化服务体系功能实施补助0.22万元（2018年项目资金）

6.省级非物质文化遗产传承人传习补助资金1.6万元

7.中央补助文化馆免费开放资金16万元

8.州级、市级补助文化馆免费开放资金2万元

9.省级补助文化馆免费开放资金2万元

10.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金共37万元，其中：大庄乡老寨村委会文化活动室建设、设备购置经费补助5万元；乐白道街道红石岩村委会小舞台、文化活动室建设经费补助5万元；公共文化云建设7万；总分管制建设经费补助20万（含公共场所消毒防疫补助1万元）；

11.省级旅游发展专项资金30万元；

12.中央对旅游厕所建设项目补助资金30万元（基金）；

13.文化事业发展资金30万元；

14.旅游业管理与服务资金10万元；

15.文化市场执法工作经费5万元；

16.文物保护及修缮经费20万元；

17.文物安全工作经费5万元；

18.图书馆免费开放经费2万元；

19.文化站免费开放资金35万元；

累计完成年初预算301.35%,累计执行数较上年同期减少306.57万元。