开远市文化和旅游局2021年度部门预算（汇总）

　　监督索引号53250200949900000

　　 

　　开远市文化和旅游局2021年预算公开目录

　　 

　　第一部分开远市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 开远市文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门整体支出绩效目标表

　　十九、部门上年结余结转支出预算表

　　 

　　开远市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。 

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、非物质文化遗产整理与保护（相关文化产业）。

　　开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

　　开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

　　开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

　　（二）机构设置情况

　　开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

　　开远市文化馆内设科室：办公室、美术书法摄影室、舞蹈辅导室、创作室、音乐辅导室。

　　开远市图书馆内设科室：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室四个科室。

　　开远市文物管理所、开远市文化市场综合执法大队不设内设科室 。

　　（三）重点工作概述

　　1.以大力发展社会主义文化为目标，全面推进公共文化服务水平提升。一是加快构建现代公共文化服务体系。以总分馆制建设推动公共文化服务数字化建设，将公共文化阵地服务、流动服务和数字化有效结合，加强建设基层数字化服务全覆盖，方便快捷满足群众需要。二是大力推进文化惠民工程。组织开展好春节期间系列文化宣传活动；完成全年到基层文化惠民演出70场；组织好免费开放、培训、辅导、讲座、展览及各类文艺演出等文化惠民活动。

　　2.加强文化文物保护利用和非物质文化遗产保护传承。一是做好国家重点文物保护单位开远发电厂旧址保护修缮前期工作，继续做好我市各级文物保护单位消防设施的补配工作，开展文物四有工作，开展棚户区文物保护工作，对棚户区改造范围内的文物保护单位及登记文物点进行保护修缮工作，继续征集文物。二是在开远工业博物馆建设领导小组的领导和开远工业博物馆建设指挥部的具体指导下，严格落实工作措施，按计划积极推进开远工业博物馆建设项目实施，扎实开展前期工作。三是加强对文物古迹（籍）的保护研究利用和加强民族传统文化保护传承，对传统技艺、手工艺、民间歌舞、少数民族习俗等传统文化上在加大传承人的传播、展示等“动态”传承和保护的基础上通过影像资料、视频等记录传承，实现数字化保护。

　　3.以旅游业高质量发展为目标，擦亮开远旅游品牌。一是持续推动“一部手机游云南”工作，按照“一机游”景区智慧化标准，完成知花小镇景区地理信息测绘和手绘地图，优化3个A级旅游景区名片内容，增加体育创意产业园、凤凰谷康养旅游度假区等一批新景点，提高和丰富开远城市名片质量和内容。增强投诉处理能力，健全全市“一部手机游云南”各级投诉处理机制,提高响应速度和处置质量，构建旅游投诉智慧体系。二是重点建设半山酒店项目,以“高端住宿+旅游营地”为建设路径，重点策划和推动开远市南盘江峡谷酒店建设。三是着力创建智慧旅游特色小镇。围绕“国际化、高端化、特色化、智慧化”的标准，按照“多样性、独特性、差异性”要求，把握旅游产业发展和业态布局等关键，注重旅游功能和配套设施建设，以旅游服务设施完善、区域旅游功能完备、旅游业态及要素配置合理、公共服务体系健全、环境卫生整洁、文化特色鲜明、通达条件便捷为创建目标，推动开远国家级高端花卉特色小镇智慧化建设。

　　4.强化市场监管，提升文化和旅游市场服务水平。一是常态市场秩序整治。根据云南省旅游从业人员八不准规定和旅游市场秩序整治22条措施，加大对旅游市场的整治力度，维护旅游市场秩序。二是围绕娱乐场所“三证”不全却长期营业、网吧、KTV等场所向未成年人提供娱乐服务、社会闲散人员充当地下执法队的现象等，积极开展文化旅游行业突出问题专项整治，提升市场经营环境。三是严格执行行政许可。严格执行文旅企业的行政许可工作，及时办理审批、注销等工作，服务好文旅企业申报和注销事项。

　　5.营销开远文化旅游新形象，加大宣传营销推广力度。一是建设开远旅游智慧导览系统，完善城市宣传功能、游客咨询服务功能、语音导览功能以及景区景点、美食、住宿、停车场、卫生间的导航功能，为游客提供一站式、个性化旅游服务，增强游客的体验度和满意度。二是依托“一部手机游云南”平台，推介开远特色景点、特色美食、特色文化，不断树立开远文化旅游的新形象。三是注册“开远文旅”微信公众号，对文化旅游工作进行深入宣传。

　　 

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位3个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制 13人，事业编制51人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 71人，其中： 离休0人，退休71人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　 

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1468.96万元，其中：一般公共预算1468.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少179.5万元，减少的原因是单位人员减少，导致人员经费、公用经费减少；2021年部门预算退休人员的提高退休人员生活补助、改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1468.96万元，其中:本年收入1468.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1468.96万元（本级财力1468.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少179.5万元，减少的原因是单位人员减少，导致人员经费、公用经费减少；2021年部门预算退休人员的提高退休人员生活补助、改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

　　 

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1468.96万元。财政拨款安排支出 1468.96万元，其中：基本支出1311.46万元，与上年对比减少239.5万元，减少的原因是人员减少导致人员经费和公用经费减少；项目支出157.5万元，与上年对比增加了60万元，增加的原因是开远市文化和旅游局机关新增一部手机游云南经费、开远市图书馆新增城市书屋建设经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2070101（行政运行）421.02万元，主要用于人员工资、公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）30万元，主要用于公用经费支出；2070104（图书馆）134.83万元，主要用于文献购置经费项目支出、人员工资支出、公用经费支出；2070109（群众文化）296.77万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、春节系列活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）35万元，主要用于一部手机游云南经费项目支出、文化市场行政执法工作经费项目支出；2070114（文化和旅游管理事务）44.5万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）132.46万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出、文化事业发展经费项目支出、图书馆文化馆（站）免费开放市级配套经费项目支出、城市书屋建设项目经费支出；2070201（行政运行）74.32万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出；2070204（文物保护）25万元，主要用于文物安全工作经费项目支出、文物保护及修缮经费项目支出；2080501（行政单位离退休）1.5万元、2080502（事业单位离退休）2.58万元，主要用于退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）85.28，主要用于缴纳基本养老保险；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）9.3万元，主要用于缴纳职业年金；2080801（死亡抚恤）2.85万元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）20.04万元、2101102（事业单位医疗）41.08万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）46万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2210201（住房公积金）66.43万元，主要用于缴纳住房公积金。

　　财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1.301工资福利支出1034.84万元（其中：基本支出1034.84万元，项目支出0.00万元）

　　30101基本工资支出248.02万元（其中：基本支出248.02万元，项目支出0.00万元）；30102津贴补贴支出207.21万元（其中：基本支出207.21万元，项目支出0.00万元）；30103奖金支出209.37万元（其中：基本支出209.37万元，项目支出0.00万元）；30107绩效工资支出100.13万元（其中：基本支出100.13万元，项目支出0.00万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出85.28万元（其中：基本支出85.28万元，项目支出0.00万元）；30109职业年金缴费支出9.30万元（其中：基本支出9.30万元，项目支出0.00万元）；30110职工基本医疗保险缴费支出59.00万元（其中：基本支出59.00万元，项目支出0.00万元）；30111公务员医疗补助缴费支出46.00万元（其中：基本支出46.00万元，项目支出0.00万元）；30112其他社会保障缴费支出4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）；30113住房公积金支出66.43万元（其中：基本支出66.43万元，项目支出0.00万元）。

　　2.302商品和服务支出207.08万元（其中：基本支出83.99万元，项目支出123.09万元）

　　30201办公费支出60.99万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出45.49万元）；30205水费支出0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0.00万元）；30206电费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；30207邮电费支出1.00万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.70万元）；30211差旅费支出11.40万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出10.90万元）；30213维修（护）费支出8.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.70万元）；30216培训费支出6.68万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出6.30万元）；30217公务接待费支出4.90万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出4.40万元）；30226劳务费支出39.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出39.00万元）；30228工会经费支出15.76万元（其中：基本支出15.76万元，项目支出0.00万元）；30231公务用车运行维护费支出3.85万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0.70万元）；30239其他交通费用支出19.52万元（其中：基本支出17.52万元，项目支出2.00万元）；30299其他商品和服务支出34.90万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出4.90万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出192.63万元（其中：基本支出192.63万元，项目支出0.00万元）

　　30305生活补助支出6.55万元（其中：基本支出6.55万元，项目支出0.00万元）；30307医疗费补助支出2.12万元（其中：基本支出2.12万元，项目支出0.00万元）；30399其他对个人和家庭的补助支出183.96万元（其中：基本支出183.96万元，项目支出0.00万元）。

　　4.310资本性支出34.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出34.41万元）

　　31002办公设备购置21.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出21.41万元）；31007信息网络及软件购置更新支出10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；31099其他资本性支出3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）

　　 

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　 

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　 

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额7.03万元，其中：政府采购货物预算7.03万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　 

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.09万元，较上年减少1.33万元，下降6.51%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市文化和旅游局2021年公务接待费预算为16.35万元，较上年减少2.9万元，下降15.06%，国内公务接待批次为210次，共计接待2100人次。

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为2.73万元，较上年增加1.56万元，增长133.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.73万元，较上年增加1.56万元，增长133.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

　　增加的原因是开远市文化市场综合执法大队2020年新购公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。

　　 

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市文化和旅游局2021年本级项目共有10项，项目绩效目标设立如下：

　　1.春节系列活动补助经费：春节期间组织开展系列活动，并在活动中运用各种文化艺术手段向群众宣传党的路线方针政策，开展爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

　　2文化事业发展经费：抓好公共服务基层工作，抓好现代公共文化服务体系建设，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，推动文化融合发展，促进文化目标实现。

　　3.旅游业管理与服务经费：完成全州旅游产业发展的各项工作目标和任务，完成红河州年度旅游目标绩效考核，印制旅游宣传品、宣传册等宣传资料；按上级安排，配合做好中央、省州等新闻媒体采访、报道接待工作；与相关部门联合开展旅游市场整治、检查执法。

　　4.一部手机游云南工作经费： 围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧旅游设施建设，推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划编制，围绕文旅融合这一重点，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造，主动融入大滇西旅游环线西南环线建设。

　　5.文化市场行政执法工作经费：查处文化市场、新闻出版市场、娱乐场所、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。

　　6.文物保护及修缮经费：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，使文物事业传承优秀传统文化、弘扬社会主义核心价值观。

　　7.公共图书馆文化馆（站）免费开放市级配套经费：完成我市公共图书馆文化馆（站）免费开放工作，扎实推进“两馆一站”免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设。

　　8.文献购置（含图书、报刊）经费：购买热门图书、人文科学、政治法律、少儿读物等图书,为老年读者购买报刊杂志读物。达到2021年全国县级以上公共图书馆评估标准中年人均新增文献入藏量等指标值。

　　9.城市书屋建设经费：2021年，通过城市书房的建设，运用先进的智能化技术，实现24小时自助化阅读服务，为图书馆实现现代化管理提供保障，为广大读者提供智能化服务，节省人力、物力，提高工作效率。

　　10.文物安全工作经费：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，使文物事业传承优秀传统文化弘扬社会主义核心价值观。

　　 

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

　　2.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　5.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市文化和旅游局2021年机关运行经费安排568.47万元，与上年对比减少152.52万元，减少的原因是人员减少导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　 

　　开远市文化和旅游局

　　2021年3月8日

　　 

　　 

　　监督索引号53250200949900111