开远市文化和旅游局

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索引号

000014348/2021-00915
发布机构

开远市文化和旅游局
文号
发布日期

2021-03-10
时效性

有效

开远市文化和旅游局2021年度部门预算

　　开远市文化和旅游局

　　2021年度部门预算

　　开远市文化和旅游局2021年预算公开目录

　　第一部分开远市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市文化和旅游局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门上年结余结转支出预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　开远市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　12.完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　开远市文化和旅游局机关有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

　　（三）重点工作概述

　　1.擦亮开远旅游品牌。建设开远旅游智慧导览系统，完善城市宣传功能、游客咨询服务功能、语音导览功能以及景区景点、美食、住宿、停车场、卫生间的导航功能，为游客提供一站式、个性化旅游服务。依托“一部手机游云南”平台，推介开远特色景点、特色美食、特色文化，不断树立开远文化旅游的新形象。注册“开远文旅”微信公众号，对文化旅游工作进行深入宣传。重点建设半山酒店项目，围绕高水平规划建设“1+10”半山酒店的工作要求，以“高端住宿+旅游营地”为建设路径，重点策划和推动开远市南盘江峡谷酒店建设。着力创建智慧旅游特色小镇，围绕“国际化、高端化、特色化、智慧化”的标准，按照“多样性、独特性、差异性”要求，推动开远国家级高端花卉特色小镇智慧化建设。

　　2.推进文化惠民工程。组织开展好春节期间系列文化宣传活动，组织好免费开放、培训、辅导、讲座、展览及各类文艺演出等文化惠民活动。

　　3.开远工业博物馆建设。在开远工业博物馆建设领导小组的领导和开远工业博物馆建设指挥部的具体指导下，严格落实工作措施，按计划积极推进开远工业博物馆建设项目实施，扎实开展前期工作。完成开远工业博物馆陈列大纲编写及概念性设计方案，完成开远工业遗产价值研究工作，持续开展工业遗产征集工作，与发改部门进行进一步沟通协调，尽快完成博物馆建设项目可研、用地、规划及环评等前期工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

　　开远市文化和旅游局机关行政编制数13名，实有人数11人；工勤人员4人；旅游质量监督管理所事业编制数3名，实有人数3人。其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员27人，其中：离休0人，退休 27人。

　　实有车辆1辆,处于待处置状态。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入651.97万元，其中：一般公共预算651.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比减少122.53万元，减少的原因是2021年部门预算退休人员的提高退休人员生活补助、改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心；2021年人员减少，导致人员经费、公用经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 651.97万元，其中:本年收入651.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.97万元（本级财力651.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少122.53万元，减少的原因是2021年退休人员的提高退休人员生活补助、改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心；2021年在职人员减少，导致人员经费、公用经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 651.97万元。财政拨款安排支出 651.97万元，其中：基本支出568.47万元，与上年对比减少152.52万元，减少的原因是人员减少导致支出减少；项目支出83.5万元，与上年对比增加30万元，增加的原因是2021年新增一部手机游云南项目经费。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　2070101（行政运行）421.02万元，主要用于本单位的人员工资支出和公用经费支出；2070102（一般行政事务管理）30万元，主要用于公用经费支出；2070109（群众文化）10万元，主要用于春节系列活动补助经费项目支出；2070112（文化和旅游市场管理）30万元，主要用于一部手机游云南项目支出；2070114（文化和旅游事务管理）44.5万元，主要用于人员工资和公用经费支出、旅游业管理与服务经费项目支出；2070199（其他文化和旅游支出）33.5万元，主要用于文化事业发展经费项目支出、文化站免费开放市级配套经费项目支出；2080501（行政单位离退休）1.5万元，主要用于单位退休人员经费开支；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）25.85万元，主要用于缴纳基本养老保险费；2080801（死亡抚恤）0.95万元，主要用于已故人员家属的补助支出；2101101（行政单位医疗）16.04万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101102（事业单位医疗）2.62万元，主要用于缴纳基本医疗保险费；2101103（公务员医疗补助）15.88万元，主要用于缴纳公务员医疗补助；2210201（住房公积金）20.11万元，主要用于缴纳住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1.301工资福利支出325.48万元（其中：基本支出325.48万元，项目支出0.00万元）

　　30101基本工资支出72.71万元（其中：基本支出72.71万元，项目支出：0.00万元）；30102津贴补贴支出99.95万元（其中：基本支出：99.95万元，项目支出：0.00万元）；30103奖金支出65.96万元（其中：基本支出65.96万元，项目支出0.00万元）；30107绩效工资支出6.49万元(其中：基本支出6.49万元，项目支出0.00万元)；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出25.85万元(其中：基本支出25.85万元，项目支出0.00万元)；30110职工基本医疗保险缴费支出17.88万元(其中：基本支出17.88万元，项目支出0.00万元)；30111公务员医疗补助缴费支出15.88万元(其中：基本支出15.88万元，项目支出0.00万元)；30112其他社会保障缴费支出0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元)；30113住房公积金支出20.11万元(其中：基本支出20.11万元，项目支出20.11万元)。

　　2.302商品和服务支出139.99万元(其中：基本支出57.30万元，项目支出82.69万元)

　　30201办公费支出37.39万元(其中：基本支出5.30万元，项目支出32.09万元)；30207邮电费支出0.70万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.70万元)；30211差旅费支出10.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元)；30216培训费支出5.62万元(其中：基本支出0.12万元，项目支出5.50万元)；30217公务接待费支出3.50万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.50万元)；30226劳务费支出24.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出24.00万元)；30228工会经费支出6.57万元(其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元)；30231公务用车运行维护费支出1.39万元(其中：基本支出1.39万元，项目支出0.00万元)；30239其他交通费用支出15.92万元(其中：基本支出13.92万元，项目支出2.00万元)；30299其他商品和服务支出34.90万元(其中：基本支出30.00万元，项目支出4.90万元)。

　　3.303对个人和家庭的补助支出185.69万元(其中：基本支出185.69万元，项目支出0.00万元)

　　30305生活补助支出0.95万元(其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元)；30307医疗费补助支出0.78万元(其中：基本支出0.78万元，项目支出0.00万元)；30399其他对个人和家庭的补助支出183.96万元(其中：基本支出183.96万元，项目支出0.00万元)；31002办公设备购置支出0.81万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.81万元)

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.93万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.2万元，较上年减少0.8万元，下降8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相同。

　　（二）公务接待费

　　开远市文化和旅游局2021年公务接待费预算为9.2万元，较上年减少0.8万元，下降8%，国内公务接待批次为115次，共计接待1150人次。

　　减少的主要原因是厉行节约，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算数相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市文化和旅游局2021年本级项目共有5项，项目绩效目标设立如下：

　　1.春节系列活动补助经费：春节期间组织开展系列活动，并在活动中运用各种文化艺术手段向群众宣传党的路线方针政策，开展爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

　　2.文化事业发展经费：抓好公共服务基层工作，抓好现代公共文化服务体系建设，抓好现代文化市场和文化产业体系建设，抓好文化事业发展工作，推动文化融合发展，促进文化目标实现。

　　3.旅游业管理与服务经费：完成全州旅游产业发展的各项工作目标和任务，完成红河州年度旅游目标绩效考核，印制旅游宣传品、宣传册等宣传资料；按上级安排，配合做好中央、省州等新闻媒体采访、报道接待工作；与相关部门联合开展旅游市场整治、检查执法。

　　4.文化站免费开放市级配套经费：完成我市公共文化站免费开放工作，落实我市各文化站免开市级配套经费的拨付，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市公共文化站免费开放工作顺利实施。

　　5.一部手机游云南工作经费：围绕省级全域旅游示范区创建，继续加大智慧旅游基础设施投入，推进一批智慧旅游设施建设，推动智慧旅游设施由景区全覆盖逐步向城市全覆盖，进一步完善“一机游”设施建设，结合“十四五”规划编制，围绕文旅融合这一重点，提前谋划储备智慧图书馆、智慧城市书屋、智慧城市停车场、刷脸支付等一批文旅智慧项目，推进健康生活目的地打造，主动融入大滇西旅游环线西南环线建设。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

　　　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　开远市文化和旅游局2021年机关运行经费安排568.47万元，与上年对比减少152.52万元，减少的原因是人员减少导致机关运行经费减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　开远市文化和旅游局

　　2021年3月8日

附件【附件1：2021年预算公开版报表（本级）.xlsx】
附件【附件2：开远市文化和旅游局2021年预算重点领域财政项目文本公开(本级).doc】
附件【附件1：2021年预算公开版报表（本级）.xlsx】