开远市文化和旅游局

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索引号

000014348/2021-00915
发布机构

开远市文化和旅游局
文号
发布日期

2021-03-10
时效性

有效

开远市文物管理所2021年度部门预算

　　开远市文物管理所

　　2021年度部门预算

　　开远市文物管理所2021年预算公开目录

　　第一部分开远市文物管理所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市文物管理所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门上年结余结转支出预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　开远市文物管理所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　保护管理利用文物，弘扬民族文化，文物的征集、调查、登编、保管、展示，文物维护与修缮，文物及相关研究，文物宣传陈列相关咨询与培训（相关文物执法）等。

　　（二）机构设置情况

　　开远市文物管理所属政府全额拨款事业单位，事业编制人数6人，年末在职职工6人，退休人员1人。

　　（三）重点工作概述

　　1、开展省级文保单位开远南桥水电厂仓库修缮工作。2、开展开远阿迷县立中学旧址抢救性修缮及恢复重建工作。3、开展文物安全工作，继续做好我市各级文物保护单位消防灭火器的补充、更换、充装等工作。开展文物四有工作，对原有的图纸进行测绘绘制。4、计划征集20件以上具有历史价值、文化价值、科学价值的可移动文物。5、加强文物安全管理和督查，实施文物平安工程，做好国家重点文物保护单位开远发电厂旧址保护修缮前期工作。6、开展棚改区文物保护工作，对棚户区改造内的各文物点及文物保护单位进行保护修缮工作。7、加大宣传工作力度，利用节假日和微信、电视、电影多媒体等开展文物保护法律法规宣传工作，提高全民对文物保护工作的认识，动员全社会力量参与文物保护作，为文物保护事业营造良好的社会氛围。8、配合做好开远工业博物馆的建设工作。9、完成文化和旅游局（文物局）安排的其它工作。二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入126.21万元，其中：一般公共预算126.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加3.52万元，主要原因是人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入126.21万元，其中:本年收入126.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款126.21万元（本级财力126.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加3.52万元，主要原因是人员经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出126.21万元。财政拨款安排支出126.21万元，其中：基本支出101.21万元，与上年对比增加3.52万元，主要原因是人员经费增加；项目支出25万元，与上年对比没有增减。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　1. 207（类）02（款）01（项）行政运行2021年预算数为74.32万元，较上年增加1.86万元，主要是事业人员支出工资增加。主要是用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

　　2. 207（类）02（款）04（项）文物保护2021年预算数为25万元，较上年无增减。主要是用于本单位业务运作项目支出。

　　3. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休2021年预算数为0.06万元，较上年减少2.83万元，主要是退休人员工资相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心支出。主要是用于单位开支的离退休公用经费。

　　4. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为8.10万元，较上年增加0.09万元，主要是单位基本养老保险缴费增加。主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

　　5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为3.90万元，较上年增加3.90万元，主要是2021年有人员退休，记实职业年金增加。主要用于本单位职工缴纳职业年金。

　　6. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2021年预算数为5.64万元，较上年增加0.04万元，主要是单位医疗保险缴费增加。主要是用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

　　7. 210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助2021年预算数为2.88万元，较上年增加0.38万元，主要是本年调整缴费基数。主要是用于公务员医疗补助的经费开支。

　　8. 221（类）02（款）01（项）住房公积金2021年预算数为6.31万元，较上年增加0.07万元，主要是住房公积金增加。主要是用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1. 301工资福利支出97.34万元（其中：基本支出97.34万元，项目支出0万元）。

　　30101基本工资支出23.93万元（其中：基本支出23.93万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴12.66万元（其中：基本支出12.66万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金19.39万元（其中：基本支出19.39万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费8.10万元（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）。

　　30109职业年金缴费3.9万元（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费5.61万元（其中：基本支出5.61万元，项目支出0万元）。

　　30111公务员医疗补助缴费2.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金6.31万元（其中：基本支出6.31万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出25.24万元（其中：基本支出3.84万元，项目支出21.4万元）。

　　30201办公费1.98万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出1.40万元）。

　　30205水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

　　30206电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

　　30207邮电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

　　30211差旅费0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）。

　　30213维修（护）费8.70万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.70万元）。

　　30216培训费0.84万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.80万元）。

　　30217公务接待费0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）。

　　30226劳务费8.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.00万元）。

　　30228工会费2.04万元（其中：基本支出2.04万元，项目支出0万元）。

　　30231公务用车运行维护费1.40万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0.70万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

　　30307医疗费补助0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）。

　　4.310资本性支出3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）。

　　31002办公设备购置3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.10万元，其中：政府采购货物预算4.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市文物管理所2021一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.34万元，较上年减少0.08万元，下降3.31%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市文物管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　开远市文物管理所2021年公务接待费预算为1.21万元，较上年减少0.04万元，下降3.2%，国内公务接待批次为19次，共计接待152人次。

　　减少原因主要是：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市文物管理所2021年公务用车运行维护费为1.13万元，较上年减少0.04万元，下降3.42%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变动；公务用车运行维护费1.13万元，较上年减少0.04万元，下降3.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因是厉行节约，减少费用支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　文物保护及修缮经费20万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

　　文物安全工作经费5万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　开远市文物管理所

　　 2021年3月5日

附件【附件3：纳入财政专户管理情况（文物所）.docx】
附件【附件1：公开版报表（文物所）.xlsx】
附件【附件2：2021年预算重点领域财政项目文本公开（文物所）.docx】