开远市文化馆2021年度部门预算

　　开远市文化馆

　　2021年度部门预算

　　开远市文化馆2021年预算公开目录

　　第一部分开远市文化馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、 预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 开远市文化馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门上年结余结转支出预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

开远市文化馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市文化馆的职能：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产整理与保护（相关文化产业）。

　　（二）机构设置情况

　　开远市文化馆设有：办公室、创作室、群文辅导室、美术书法摄影室、非遗保护办公室、灯光音响器材室。

　　（三）重点工作概述

　　1、集中力量加大文艺作品创作，多出好作品；

　　2、开展好送文化下基层、文化扶贫、乡村文化艺术节等活动；

　　3、着力开展好免费开放培训、辅导工作，在培训数量、质量上下功夫，使文艺人才队伍建设上新台阶。

　　4、加大文化馆总分馆和数字文化服务建设工作，积极加强与分馆和馆办团队的联系沟通，创新工作机制、方法，更好地统筹好各项工作。

　　5、做好云南省第二届青少年运动会开幕式演出各项工作。

　　6、进一步完善各项工作机制，打破工作掣肘，加强各部门的协调配合。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有24人，其中： 财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 394.31万元，其中：一般公共预算394.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比2021年部门财务总收入比去年减少70.36万元，退休人员比上年减少1人，主要原因分析是退休人员死亡1人，2021年提高退休人员生活补助和改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 394.31万元，其中:本年收入394.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.31万元（本级财力394.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比减少70.36万元，主要原因分析是退休人员死亡1人，2021年提高退休人员生活补助和改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 394.31万元。财政拨款安排支出394.31 万元，其中：基本支出392.31万元，与上年对比减少70.36万元，主要原因分析是退休人员死亡1人，2021年提高退休人员生活补助和改革性补贴相关部分已归口至开远市人力资源和社会保障局社会保险中心。

　　项目支出2万元，与上年对比一样。

　　(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　207（类）01（款）09（项）2021年预算数为286.77万元，较上年执行数增加17.57万元，主要是2020年9月在编人员增加；

　　207（类）01（款）99（项）2021年预算数为5.7万元，主要用于非遗传承人扶持金开支；

　　208（类）05（款）02（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费开支；

　　208（类）05（款）05（项）2021年预算数为31.63万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　208（类）08（款）01（项）2021年预算数为1.9万元，主要用于主要用于遗属生活补助费支出；

　　210（类）11（款）02（项）2021年预算数为22.96万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

　　210（类）11（款）03（项）2021年预算数为18.66万元，主要用于公务员医疗补助；

　　221（类）02（款）01（项）2021年预算数为24.65万元，主要用于住房公积金支出；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

　　1. 301工资福利支出373.90万元（其中：基本支出373.90万元，项目支出0万元）。

　　30101基本工资支出93.06万元（其中：基本支出93.06万元，项目支出0万元）。

　　30102津贴补贴48.68万元（其中：基本支出48.68万元，项目支出0万元）。

　　30103奖金77.36万元（其中：基本支出77.36万元，项目支出0万元）。

　　30107绩效工资支出55.99万元（其中：基本支出55.99万元，项目支出0万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费31.63万元（其中：基本支出31.63万元，项目支出0万元）。

　　30110职工基本医疗保险缴费21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0万元）。

　　30111公务员医疗补助缴费18.66万元（其中：基本支出18.66万元，项目支出0万元）。

　　30112其他社会保障缴费1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）。

　　30113住房公积金24.65万元（其中：基本支出24.65万元，项目支出0万元）。

　　2.302商品和服务支出13.75万元（其中：基本支出11.75万元，项目支出2.00万元）。

　　30201办公费8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出1.40万元）。

　　30216培训费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0万元）。

　　30226劳务费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

　　30228工会费3.27万元（其中：基本支出3.27万元，项目支出0万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助6.66万元（其中：基本支出6.66万元，项目支出0万元）。

　　30305生活补助5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0万元）。

　　30307医疗费补助1.06万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　无。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市文化馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市文化馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　与上年相比无变化。

　　（二）公务接待费

　　开远市文化馆2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.3万元，下降10%，国内公务接待批次为54次，共计接待540人次。

　　减少变化原因为：严格按照文件要求，减少接待次数和接待人数，缩减开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市文化馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　与上年相比无变化。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　文化馆免费开放市级配套经费2万元，目标：文化馆是国家一级馆，免费开放经费保障我市公共文化馆免费开放工作顺利实施。指标：免费参观24万人次；全年免费开放230天；免费开放群众满意度90%，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　4.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　开远市文化馆

　　2021年3月4日