开远市文化和旅游局

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索引号

000014348/2021-00915
发布机构

开远市文化和旅游局
文号
发布日期

2021-03-10
时效性

有效

开远市图书馆2021年度部门预算

　　开远市图书馆2021年预算公开目录

　　第一部分开远市图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分开远市图书馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　十八、部门上年结余结转支出预算表

　　十九、部门整体支出绩效目标表

　　开远市图书馆2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开远市图书馆是收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；通过各种方式，为读者提供文化教育，自学，娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调。

　　（二）机构设置情况

　　图书馆属政府全额拨款事业单位，事业编制人数11人，年末在职职工9人，退休人员9人。

　　（三）重点工作概述

　　1.围绕公共文化服务体系建设，积极争取项目工作

　　2.主动融入旅游产业发展，拓宽图书馆发展新途径

　　3.打造图书馆阅读服务品牌，推动全民阅读发展

　　4.加大宣传力度，扩大图书馆影响力

　　5.做好日常管理工作，确保免开工作平稳运行

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 9人，其中：离休0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入214.10万元，其中：一般公共预算214.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2020年部门财务总收入190.48万元，其中：一般公共预算190.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年增加原因是图书馆今年项目支出增加城市书房建设经费30万元造成。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财务总收入190.48万元，其中：一般公共预算190.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2021年增加原因是图书馆项目支出增加了城市书房建设经费造成。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出214.10万元。财政拨款安排支出214.10万元，其中：基本支出172.10万元，比2020年部门预算总支出178.48万元减少6.38万元。原因是2021年人员减少；项目支出42万元，比2020年项目支出增加30万元。增加原因是今年项目增加了城市书房建设经费30万元造成。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　图书馆（2070104）支出124.83万元，主要用于人员经费120.32万元，公用经费4.51万元。

　　图书馆（2070104）项目支出10万元，主要用于图书馆文献购置

　　事业单位离退休（2080502）支出0.48万元，主要用于离退休人员补助；

　　机关事业单位基本养老保险费（2080505）支出13.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

　　机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.40万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　事业单位医疗（2101102）支出9.86万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

　　公务员医疗补助（2101103）支出6.77万元，主要用于公务员医疗补助；

　　住房公积金（2210201）支出10.85万元，主要用于住房公积金支出。

　　其他文化和旅游局支出（2070199）项目支出32万元，主要用于城市书房建设经费30万元，图书馆市级免费配套资金2万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　图书馆2021年预算财政拨款安排支出214.10万元，其中：基本支出172.10万元，项目支出42万元。按部门经济科目分组具体为：

　　1.301工资福利支出 166.86 万元（其中：基本支出166.86万元，项目支出0.00万元）。

　　30101基本工资支出 42.10万元（其中：基本支出42.10万元，项目支出0.00万元）。

　　30102津贴补贴支出 21.25万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出0.00万元）。

　　30103奖金支出 32.51万元（其中：基本支出32.51万元，项目支出0.00万元）。

　　30107绩效工资支出 23.59 万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0.00万元）。

　　30108机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.91 万元（其中：基本支出13.91万元，项目支出0.00万元）。

　　30109职业年金缴费支出 5.40 万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0.00万元）。

　　30110职工基本医疗保险费缴费支出9.61万元（其中：基本支出9.61万元，项目支出0.00万元）。

　　30111公务员医疗补助缴费支出6.77万元（其中：基本支出6.77万元，项目支出0.00万元）。

　　30112其他社会保障缴费支出 0.87 万元（其中：基本支出0.87万元，项目支出0.00万元）。

　　30113住房公积金支出10.85 万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0.00万元）。

　　2.302商品服务支出 16.99万元（其中：基本支出4.99万元，项目支出12万元）。

　　30201办公费支出11.48万元（其中：基本支出0.48万元，项目支出11万元）。

　　30207邮电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

　　30211差旅费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

　　30216培训费支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0.00万元）。

　　30217公务接待费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

　　30226劳务费支出1万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1万元）。

　　30228工会经费支出3.25万元（其中：基本支出3.25万元，项目支出0.00万元）。

　　3.303对个人和家庭的补助支出 0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出12万元）。

　　30307医疗费补助支出 0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出12万元）。

　　4.310资本性支出30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出30万元）。

　　31002办公设备购置支出17万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17万元）。

　　31007信息网络及软件购置更新支出10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10万元）。

　　31099其他资本性支出支出3万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无财政专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　开远市图书馆2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3%，减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公经费预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　开远市图书馆2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　开远市图书馆2021年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为5次，共计接待365人次。减少原因主要为加强三公经费管理，减少三公经费预算。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　开远市图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　开远市图书馆重点项目3项，其中：

　　1. 图书馆免费开放市级配套经费2万元，目标：完成我市图书馆免费开放工作，落实我市图书馆免开市级配套经费的拨付，扎实推进“两馆一站”免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，让更多群众参与到阅读活动中来，丰富业余生活，助推精神文明建设，保障我市图书馆免费开放工作顺利实施。

　　2.文献购置（含图书、报刊）经费10万元。目标：2021年购买热门图书需经费100000元；购买人文科学、政治法律、少儿读物等图书需经费55000元,为老年读者购买报刊杂志读物45000元。达到2021年全国县级以上公共图书馆评估标准中年人均新增文献入藏量等指标值。

　　3.城市书屋建设经费30万元，目标： 2021年，通过城市书房的建设，运用先进的智能化技术，实现24小时自助化阅读服务，为图书馆实现现代化管理提供保障，为广大读者提供智能化服务，节省人力、物力，提高工作效率。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　开远市图书馆

　　2021年3月5日

附件【附件1：图书馆公开版报表.xlsx】
附件【附件2：图书馆2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc】
附件【附件3：图书馆纳入财政专户管理情况.doc】