开远市文化和旅游局三季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为13.31万元；三季度收入征收入库金额，当季度执行数为2.08万元（开远市图书馆当季度收入征收入库金额2.08万元）；三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算15.63%,较上年同期减少21.52万元,减少情况的原因为：①、因2019年机构改革，减少了宣传收入、广告收入和电视台非税收入；②、文化市场逐渐减少导致文化罚没收入减少。三季度收入征收入库金额，累计执行数为5.85万元，其中：①、文化罚没收入0.3万元②、图书馆房租5.55万元；三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 43.95%,累计执行数较上年同期减少61.01万元,减少情况的原因为：①、因2019年机构改革，减少了宣传收入、广告收入和电视台非税收入；②、文化市场和游艺场所逐渐减少导致文化罚没收入减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1436.02万元；三季度基本支出金额，当季度执行数为309.67万元，其中：①、人员经费支出267.03万元②、公用经费支出42.64万元；三季度基本支出金额,当季度完成年初预算21.56%。三季度基本支出金额，累计执行数为1050.28万元，其中：①、人员经费支出886.84万元②、公用经费支出163.44万元(包含中央和省级免开经费71.5万元)；三季度基本支出金额,累计完成年初预算 73.14%,累计执行数较上年同期减少767.6万元,减少情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关经费导致累计执行数较上年同期减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为404.08万元；三季度项目支出金额，当季度执行数为61.32万元，其中：1、文化事业发展资金10万；2、2019中央补助地方公共文化服务体系11万（图书馆5万、文化馆6万）；3、扫黄打非1.32万；4、图书馆免费开放市级配套资金2万；5、国家文物保护专项资金24万；6、市级非物质和物质文化遗产传承人扶持金5万；7、记忆客厅工作经费8万（三季度期间由基本转项目）；三季度项目支出金额,当季度完成年初预算15.18 %,较上年同期减少259.75万元,减少情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关资金。三季度项目支出金额，累计执行数为600.39万元，其中：1、中央无线覆盖项目资金40.39万元（因机构改革，资金已划到宣传部）；2、中央补助地方公共文化服务建设专项资金10万元（因机构改革，资金已划到宣传部）；3、省级旅游发展专项资金30万元；4、智慧旅游景区以奖代补经费100万元；5、工业博物馆前期工作经费15万元；6、文化体育发展资金20万元；7、工业博物馆一期建设工程（含规划设计费）150万元；8、春节系列活动补助经费10万元；9、文化站免费开放市级配套经费3.5万元；10、文化文物事业发展专项资金（乡镇文化改造工程款）10万元；11、文化文物事业发展专项资金（村文化活动室建设补助）5万元；12、旅游业管理与服务资金10万元；13、文化馆免开州、市级配套资金2万元；14、扫黄打非专项经费3.68万元；15、州级传承人经费补助及医疗健康检查经费4.50万元；16、购书经费10万元；17、排危修缮经费50万元；18、州级文物保护单位文物抢救修缮补助经费12万元；19、公共文化服务体系馆内设施补助10万元；20、文化文物事业发展专项资金（开远发电厂旧址保护经费补助）5万元；21、文物保护及修缮经费15万元；22、文物安全工作经费3万元；23、旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所）20万元；24、文化事业发展资金10万；25、2019中央补助地方公共文化服务体系11万（图书馆5万、文化馆6万）；26、扫黄打非1.32万；27、图书馆免费开放市级配套资金2万；28、国家文物保护专项资金24万；29、市级非物质和物质文化遗产传承人扶持金5万；30、记忆客厅工作经费8万（三季度期间由基本转项目）；三季度项目支出金额，累计完成年初预算148.58 %,累计执行数较上年同期减少285.08万元,减少情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关资金。

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