开远市文化和旅游局2019年度部门预算

 监督索引号53250200949900000

目录

第一部分开远市文化和旅游局概况

• 基本职能及主要工作

• 部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市文化和旅游局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市文化和旅游局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市文化和旅游局

概况

• 基本职能及主要工作

（一）基本职能

文化和旅游局机关：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订全市文化、旅游事业发展规划并组织实施，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

2.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

开远市文化馆：组织群众文化活动、繁荣群众文化事业、文化宣传文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织村级文化室业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产惧整理与保护（相关文化产业）。

开远市文物管理所：保护管理利用文物弘扬民族文化，文物维护与修缮，文物调查、征集、保管和宣传，相关咨询与培训，相关文物执法。

开远市图书馆：收集和保存国家重要出版物副本，尤其是地方文献的收藏；编辑和出版各种藏书目录和索引，为广大读者提供书目服务；开展流通借阅和馆际互借业务；积极开展科技情报工作，为科学研究和生产服务；通过各种方式，为读者提供文化教育、自学、娱乐活动所需的图书资料和场所；对本地区各类型图书馆（室）承担业务辅导；本地区各类型图书馆之间，本地区与其他地区图书馆之间在图书资料资源，图书馆服务方面的协作与协调等基本职能。

开远市文化市场综合执法大队：集中行使文化、广播电视、新闻出版、文物等行政处罚权、强制权和检查权；宣传执行文化市场行政执法的法规政策；查处文化活动、文化产品、电子游戏、歌舞厅、网吧、文物等经营活动中的违法行为及新闻、电子、音像等出版物市场方面的违法行为；查处盗版侵权，承担“扫黄打非”执法工作；查处非法设置卫星广播接收、传递境外卫星节目及走私盗版影片放映等行为。

开远市体育运动产业发展中心：提供训练基地与相关服务、 促进体育事业发展、训练场地的提供与管理、体育训练的后勤保障、教练员、运动员培训、组织承办各类体育赛事。

开远市广播电视台：坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播、电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。

开远市农村电影发行管理站: 完成国家农村公益电影612场的放映任务，开展各类放映宣传工作，使农村、广场、拥军、廉政、爱教、防艾等电影有声有色的进行，配合政府中心工作，丰富市民的文化生活。

（二）机构设置情况

开远市文化和旅游局机关行政编制18名（含工勤编制）。设局长1名，副局长3名；股级正职6名，实有人数18人，事业编制9名，实有人数8人。设有6个内设机构：办公室、人事财务科、公共服务科、文物科、市场管理科、产业发展科。

开远市文化馆内设科室：办公室、美术书法摄影室、舞蹈辅导室、创作室、音乐辅导室。

开远市图书馆内设科室：市图书馆内设有：流通部、文献资源建设部、共享工程与技术保障部、馆办公室四个部室。

开远市广播电视台内设科室：新闻中心、专题专栏中心、广播电台、总编室、技术播出中心、办公室、广告部。

开远市农村电影发行管理站、开远市文物管理所、开远市体育中心、开远市文化市场综合执法大队不设内设科室

（三）主要工作

2019年重点工作任务介绍。

1.抓好文艺精品创作和服务基层工作。一是立足开远文化资源，加强艺术创作，打造1-3个文艺精品，积极组队参加各类文艺赛事。二是抓好文艺服务基层工作，积极开展学习贯彻党的十九大精神巡演活动、“革陋习促脱贫”文艺演出等，全年组织开展周末广场文艺演出12场、下基层慰问演出活动70场、广场健身操不少于850场次、文辅人员下基层辅导每人不少于60天。

2.抓好现代公共文化服务体系建设。一是认真贯彻落实《公共文化服务保障法》和深化改革有关政策文件，加快制定市级配套政策措施，推进文化馆原址重建、图书馆修缮、基层综合性文化服务中心（室）建设，进一步提升公共文化服务效能。二是扎实推进“两馆一站”免费开放，广泛开展全民阅读，打造品牌读书活动，推广数字阅读，做好民国文献保护利用和地方文献征集。

3.抓好优秀文化保护传承体系建设。一是完成长虹桥、开远发电厂旧址申报全国文物保护单位工作。二是做好文物修缮，完成大庄清真寺南北厢房恢复重建工作，开展开远发电厂旧址环境整治。三是加强文物安全，完善文物保护单位消防设施，做好文物安全专项检查，开展好宣传、培训。四是开展第四批市级非物质文化遗产项目传承人申报，做好各级非物质文化遗产项目传承人跟踪管理。五是2018年11月至2019年2月在州博物馆举办大庄黑石头坡出土文物展。

4.抓好现代文化市场和文化产业体系建设。一是完善文化市场准入和退出机制，对全市文化市场经营单位进行清理。二是继续深入开展扫黄打非专项行动和“扫黄打非”进基层工作，确保全年“扫黄打非”工作取得实效。

5.抓好全民健身及竞技体育工作。一是贯彻落实《开远市全民健身实施计划（2016年—2020年）》，加快推进体育创意产业园建设，加强体育基础设施。二是继续实施市体育中心免费低收费开放，完善服务内容，提升服务质量。三是开展国民体质监测和全民健身活动，加大体育协会扶持力度，鼓励各类协会承办州级以上赛事，承办好2019年云南省青少年足球冠军赛、省青少年乒乓球冠军赛、省青少年摔跤锦标赛、省青少年网球排名总决赛，积极申办中国城市少儿足球联赛、2019年“七彩云南·一带一路”国际足球公开赛、第二十八届“中华杯”全国城市中老年足球比赛、红河·老街中越足球友谊赛。四是积极组队参加省、州体育赛事，争创优异成绩。

6.抓好广播电视事业发展工作。坚持新闻立台，在做亮新闻宣传和栏目、专题片上下功夫，提升新闻宣传质量；继续对FM965进行调整，做优电台节目。继续推进中央节目无线数字化覆盖工程和地方节目数字电视覆盖工程。加强内部管理，完善规章制度，理顺工作机制，组织开展安播演练，确保重要会议和节日期间安全播出零事故。开展非法卫星电视接收设施整治、“黑广播”专项治理行动。加强农村电影放映工程，全年完成农村电影放映612场、广场电影放映200场等。

7.推动“旅游”融合发展。一是完成凤凰生态公园创建国家AAAA级旅游景区相关工作。二是做好旅游项目建设，加快大黑山旅游景区、凤凰泊金大酒店等旅游项目开发建设。三是加强智慧旅游建设，做好“一部手机游云南”工作。四是完善旅游基础设施，加强旅游厕所、旅游公共标识系统等旅游基础设施建设。五是做好旅游宣传、推介，积极组织参加各类旅游交易会，开展营销推介活动。六是加大对旅游市场整治力度，提高旅游服务质量和水平，保障旅游企业和游客的合法权益。

• 部门预算编制情况

2019年，我局全系统根据全市2019年部门预算的编制要求，以2018年的收支结算为依据，结合我局的实际情况认真编制2019年部门预算。按照“量入为出、量财办事、收支平衡、略有结余”的原则，通过反复测算，充分考虑增资等各方面因素的变动情况，安排全年预算收入2647.74万元，预算支出2647.74万元，收支相抵平衡。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共8个，分别是文化和旅游局机关、文化馆、图书馆、文化市场综合执法大队、文物管理所、体育运动产业发展中心、农村电影发行管理站、广播电视台。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。

截止2018年12月统计，部门在职人员编制124人，其中：行政编制18人，事业编制106人。在职实有121人，其中：财政全供养121人，非财政供养0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

第二部分开远市文化和旅游局

2019年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市文化和旅游局

2019年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市文化和旅游局2019年财政拨款收支总预算2647.74万元。

财政拨款预算总收入为2647.74万元，其中：一般公共预算收入2647.74万元，占总收入的100%，与上年对比增加了649.79万元，主要增加变动原因是：增加了开远市工业博物馆一期建设工程(含规划设计费）300万元、文物所文物保护及修缮经费15万元及19年增加在职人员，人员经费增加。

支出为2647.74万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2113.37万元，占总支出的79.82%；社会保障和就业支出433.65万元，占总支出的16.38%；卫生健康支出98.22万元，占总支出的3.71%；其他支出2.5万元，占总支出的0.09%。与上年对比增加了649.78万元，主要增加原因是：增加了开远市工业博物馆一期建设工程(含规划设计费）300万元、文物所文物保护及修缮经费15万元及19年增加在职人员，人员经费增加。

二、预算收支增减变化情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市文化和旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出2647.74万元，比上年执行数增加649.79万元，其中基本支2152.41万元，项目支出495.33万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.207（类）01（款）01（项）2019年预算数为432.99万元，较上年执行数增加262.07万元，主要是2019年度电影公司人员经费拨款并入此款项，以及增加一人在职人员。

2.207（类）01（款）09（项）2019年预算数为231.42万元，较上年执行数增加43.93万元，主要是2019年比18年人员增加2人支出增加。

3.207（类）01（款）14（项）2019年预算数为10万元，与上年执行数相同。

4.207（类）01（款）99（项）2019年预算数为97.86万元，较上年执行数增加17.59万元，主要是2019年比18年人员增加1人，18年的2079999款项3.5万元合并在2070199款项中，所以支出增加。

5.207（类）02（款）05（项）2019年预算数为300万元，较上年执行数增加300万元，主要是增加了开远市工业博物馆一期建设工程(含规划设计费）支出增加。

6.207（类）03（款）02（项）2019年预算数为70万元，与上年执行数相同。

7.207（类）08（款）01（项）2019年预算数为76.98万元，较上年执行数增加36.59万元，主要增加了原旅游局人员经费支出增加。

8.208（类）05（款）01（项）2019年预算数为72.50万元，较上年执行数增加57.57万元，主要是增加退休人员支出增加。

9.208（类）05（款）05（项）2019年预算数为193.24万元，较上年执行数增加5.09万元，主要是工资基数调整支出增加。

10.208（类）05（款）06（项）2019年预算数为12.86万元，较上年执行数增加12.86万元，主要是2019年新增2080506款项。

11.208（类）08（款）01（项）2019年预算数为3.75万元，较上年执行数增加0.3万元，主要是遗属补助调增。

12.210（类）11（款）01（项）2019年预算数为18.85万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是工资基数调整支出增加。

13.210（类）11（款）02（项）2019年预算数为79.37万元，较上年执行数增加5.45万元，主要是工资基数调整支出增加。

14.207（类）01（款）12（项）2019年预算数为5万元，较上年执行数增加5万元，主要是2019年新增2070112款项，工作经费增加。

15.207（类）01（款）04（项）2019年预算数为146.67万元，较上年执行数增加19.60万元，主要是2019年比18年人员增加，工资基数调整支出增加。

16.208（类）05（款）02（项）2019年预算数为151.31万元，较上年执行数增加106.73万元，主要是增加退休人员和增加了退休人员的公用经费，支出增加。

17.207（类）02（款）01（项）2019年预算数为61.89万元，较上年执行数增加16.59万元，主要是2019年比18年人员增加1人，工资基数调整支出增加。

18.207（类）02（款）04（项）2019年预算数为25万元，较上年执行数增加15万元，主要是增加文物保护经费15万元，支出增加。

19.207（类）01（款）07（项）2019年预算数为1.5万元，与上年执行数相同。

20.207（类）08（款）05（项）2019年预算数为450.06万元，较上年执行数增加55.41万元，主要是2019年比18年人员增加3人，工资基数调整支出增加。

21.207（类）06（款）07（项）2019年预算数为65.30万元，较上年执行数减少0.55万元，主要是2019年比18年人员退休1人，支出减少。

22.207（类）03（款）07（项）2019年预算数为36.48万元，较上年执行数减少1.31万元，主要是2019年比18年人员退休1人，支出减少。

23.207（类）03（款）08（项）2019年预算数为102.21万元，较上年执行数增加16.82万元，主要是2019年度工资基数调整支出增加。

23.229（类）99（款）01（项）2019年预算数为2.5万元，较上年执行数增加2.5万元，主要是2019年度新增2299901款项。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远文化和旅游局2019年财政拨款支出总计2647.74万元。

部门预算支出2647.74万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1529.36万元，商品和服务支出634.02万元，对个人和家庭的补助422.03万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基础建设）43.25万元，资本性支出15万元，其他支出4.08万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市文化和旅游局2019年基本支出2152.41万元，财政拨款2152.41万元，其中一般公共预算2152.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

工资福利支出1529.36万元，主要包括：基本工资430.69万元、津贴补贴330.01万元、奖金35.89万元、绩效工资311.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.23万元、职工基本医疗保险缴费95.27万元、住房公积金120.24万元、职业年金12.86万元。

商品和服务支出198.52万元，主要包括：办公费41.34万元、邮电费0.10万元、差旅费0.80万元、培训费0.73万元、劳务费费43.6万元、公务用车运行维护费4.8万元、其他交通费用21.25万元、其他商品和服务支出70万元。

对个人和家庭的补助422.03万元，主要包括：退休费218.42万元、生活补助17.62万元、其他对个人和家庭的补助185.99万元。

其他支出2.5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市文化和旅游局2019年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市文化和旅游局2019年收支总预算2647.74万元。预算收入共2647.74万元，包括： 一般公共预算拨款收入2647.74万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元；预算支出共2647.74万元，包括：文化旅游体育与传媒支出2113.37万元、社会保障和就业支出433.65万元、卫生健康支出98.22万元、其他支出2.5万元。

七、预算单位收入情况

开远市文化和旅游局2019年收入预算2647.74万元，其中：207（类）01（款）01（项）收入432.99万元，占16.32%；207（类）01（款）09（项）收入231.42万元，占8.74%；207（类）01（款）14（项）收入10万元，占0.38%；207（类）01（款）99（项）收入97.86万元，占3.70%；207（类）02（款）05（项）收入300万元，占11.33%；207（类）03（款）02（项）收入70万元，占2.64%；207（类）08（款）01（项）收入76.98万元，占2.91%；208（类）05（款）01（项）收入72.50万元，占2.74%；208（类）05（款）05（项）收入193.24万元，占7.30%；208（类）05（款）06（项）收入12.86万元，占0.49%；208（类）08（款）01（项）收入3.75万元，占0.14%；210（类）11（款）01（项）收入18.85万元，占0.71%；210（类）11（款）02（项）收入79.37万元，占3.00%；207（类）01（款）12（项）收入5万元，占0.19%；207（类）01（款）04（项）收入146.67万元，占5.54%；208（类）05（款）02（项）收入151.31万元，占5.72%；207（类）02（款）01（项）收入61.89万元，占2.34%；207（类）02（款）04（项）收入25万元，占0.94%；207（类）01（款）07（项）收入1.5万元，占0.06%；207（类）08（款）05（项）收入450.06万元，占17.01%；207（类）06（款）07（项）收入65.30万元，占2.47%；207（类）03（款）07（项）收入36.48万元，占1.38%；207（类）03（款）08（项）收入102.21万元，占3.86%；229（类）99（款）01（项）支出2.5万元，占0.09%。与上年对比增加649.78万元，主要变动原因新增人员，调资，新增项目资金。

八、预算单位支出情况

开远市文化和旅游局预算总支出2647.74万元。本级财力安排支出2647.74万元，其中，基本支出2152.41万元，项目支出495.33万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

207（类）01（款）01（项）支出432.99万元，占16.32%；207（类）01（款）09（项）支出231.42万元，占8.74%；207（类）01（款）14（项）支出10万元，占0.38%；207（类）01（款）99（项）支出97.86万元，占3.70%；207（类）02（款）05（项）支出300万元，占11.33%；207（类）03（款）02（项）支出70万元，占2.64%；207（类）08（款）01（项）支出76.98万元，占2.91%；208（类）05（款）01（项）支出72.50万元，占2.74%；208（类）05（款）05（项）支出193.24万元，占7.30%；208（类）05（款）06（项）支出12.86万元，占0.49%；208（类）08（款）01（项）支出3.75万元，占0.14%；210（类）11（款）01（项）支出18.85万元，占0.71%；210（类）11（款）02（项）支出79.37万元，占3.00%；207（类）01（款）12（项）支出5万元，占0.19%；207（类）01（款）04（项）支出146.67万元，占5.54%；208（类）05（款）02（项）支出151.31万元，占5.72%；207（类）02（款）01（项）支出61.89万元，占2.34%；207（类）02（款）04（项）支出25万元，占0.94%；207（类）01（款）07（项）支出1.5万元，占0.06%；207（类）08（款）05（项）支出450.06万元，占17.01%；207（类）06（款）07（项）支出65.30万元，占2.47%；207（类）03（款）07（项）支出36.48万元，占1.38%；207（类）03（款）08（项）支出102.21万元，占3.86%、229（类）99（款）01（项）支出2.5万元，占0.09%。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.将2018年的全民健身及文体活动经费由项目经费转为基本经费。

2.2019年相比2018年人员增加，工资基数调整，因而基本支出相比18年增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

新增了开远市工业博物馆一期建设工程(含规划设计费）、文物保护经费，然后把18年的全民健身及文体活动经费由项目经费转为基本经费。

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市文化和旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算总额40.96万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.37万元，公务接待费支出25.59万元。

2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少13.94万元，减少的主要原因是具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年开远市文化和旅游局因公出国（境）费预算数0万元，与18年预算数相同。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年开远市文化和旅游局公务用车购置及运行维护费预算数15.37万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元；运行维护费15.37万元，比2018年预算减少9.17万元，减少变动主要原因分析：减少了农村广播电视技术服务站和电影发行站两辆黄标车，缩减预算开支，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2019年开远市文化和旅游局公务接待费预算数25.59万元，比2018年预算减少4.77万元，增减变动主要原因分析：严格按照文件要求，减少接待次数和接待人数，缩减开支。

十、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3项，采购预算资金302.9万元。其中：支出类型基本支出（计算机），数量4，金额2.4万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排;支出类型项目支出，数量2，金额300.5万元，政府采购方式询价和公开招标，资金来源为：本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市文化和旅游局2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，开远市文化和旅游局全系统国有资产总额4939.31万元，其中：流动资产1675.68万元，固定资产2991.85万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程93万元，无形资产177.78万元，长期投资1万元，其他资产0万元。

十三、其他公开信息

（一）机关运行经费

开远市文化和旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算722.29万元，用于文化和旅游局机关人员经费及全系统活动开支。相比2018年增加了532.24万元，主要是旅游局合并文化和旅游局，人员增加以及2019年工资调资。

（二）项目支出绩效目标

开远市文化和旅游局2019年州本级二级项目共有10项，其中：

1. 春节系列活动补助经费10万元，目标保障春节系列活动正常开展，一级指标：开展丰富多彩的春节系列活动，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：保障春节系列活动正常开展，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

2. 旅游业管理与服务资金10万元，目标：保障全市旅游工作正常运转，一级指标：促进开远旅游产业的发展，二级指标：拉动当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：旅游宣传促销、旅游标识牌制作、游客休息站建设，绩效指标值设定依据及数据来源：年度目标责任书。

3. 文化体育发展资金30万元，目标：保障全市文体工作正常运转，一级指标：促进开远文化产业的发展，二级指标：促进开远体育产业的发展，三级指标：让群众满意，指标值：保障全市文体工作正常运转，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

4. 文化站免费开放市级配套经费3.5万元，目标：实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：定期举办讲座、培训班及展览等，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

5. 东山广播电视发射台建设项目土地税金1.58万元，农村广播电视技术服务站东山机站税金。

6. 开远市工业博物馆一期建设工程(含规划设计费）300万元，目标：开远市立足传统工业城市实际，发挥工业遗迹多的优势，建设工业博物馆，展现开远工业文明史，保护好、利用好工业文化名片，打造精品旅游目的地集精品文化展示。极大的满足广大人民群众物质文化需求，不断提升城市文化品位及文物基础设施，将对我市产业转型和文化复兴发挥积极的促进作用。指标值：根据红办发〔2018〕72号，中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发《红河州贯彻落实省委书记陈豪调研红河重要讲话精神的任务分工方案》的通知，开远市立足传统工业城市实际，发挥工业遗迹多的优势，建设工业博物馆，完成一期工程（环境整治和业务用房修缮），建设展现开远工业文明史，保护好、利用好工业文化名片，打造精品旅游目的地集精品文化展示。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

7. 图书馆免费开放市级配套经费2万元，目标：市图书馆免费开放工作，实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：市图书馆免费开放补助资金2万元。市图书馆免费开放服务窗口有展览厅，报告厅，电子阅览室，综合阅览室，开架借阅室，地方文献资源室，服务总台等，市图书馆全年免费开放达3000小时左右，年到馆人次达15万左右。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

8. 图书馆购书经费10万元，目标：购书、报刊杂志，一级指标：推广全民阅读，二级指标：丰富群众精神生活，三级指标：让群众满意，指标值：市图书馆购书经费10万元。其中55000元用于购书，45000元用于订购全年报刊杂志。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

9. 文化馆免费开放州级、市级配套资金2万元，目标：文化馆免费开放工作，实现城乡公共文化服务设施零门槛、无障碍进入，一级指标：正常开展免费开放服务窗口，二级指标：丰富群众文化生活，三级指标：让群众满意，指标值：文化馆免费开放补助资金2万元，文化馆定期举办周末广场文艺演出、幸福娃公益培训班，坚持每天广场健身操，全年免费开放2910小时，接待到馆活动群众51063人次，开展广场健身操培训779场次，参与群众302536人次。绩效指标值设定依据及数据来源：红财教【2015】242号文件。

10. 文物保护及修缮经费20万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

11. 文物安全工作经费5万元，目标：全市文物得到进一步挖掘、保护、开发和利用，社会综合效益明显提升，一级指标：促进了开远市文物事业的发展，二级指标：带动了当地经济发展，三级指标：让群众满意，指标值：有效发挥文物在国民经济和社会发展总体布局中的积极作用，绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

12. 文化市场行政执法工作经费5万元，目标：查处文化市场、新闻出版市场、文物市场、新闻媒体市场等违法违规行为。加大执法力度，维护文化市场平安稳定，加强教育培训，引导文化市场规范经营，加强统筹推进，全面深化综合执法改革。指标：以网吧、娱乐场所和出版物市场为重点，加大巡查力度、加大执法力度，全力维护市场平安稳定，加强校园周边文化市场的管理，预计出动执法人员720余人次，检查检验单位600余家次。绩效指标值设定依据及数据来源：年度计划。

13. “扫黄打非”专项经费5万元，目标：“扫黄打非”中“净网、秋风、固边、护苗、清源、剑网、非法地面卫星专项整治行动，一级指标：防范境外不良文化、宗教渗透，二级指标：打击非法出版物、清理网络淫秽色情和打击侵权盗版，三级指标：做好宣传，让全民参与到扫黄打非行动中，达到群众满意，指标值：每年至少二次“扫黄打非”联合行动，每季度分别对出版物市场、网络市场进行一次监督清查，节前进行固边、清源整治，假期开展护苗秋风行动，根据省州扫黄打非行动开展检查。绩效指标值设定依据及数据来源：每年扫黄打非方案以及扫黄打非文件，扫黄打非文件均为涉密文件。

14. 市广播电视台制播设备分期付款41.25万元，目标：打造以节目生产管理为核心，数字化高清播出的全台制播平台。一级指标：将以安全、高效、先进、开放、扩展为系统建设基本原则，二级指标：充分利用各种先进的多媒体技术、存储技术和网络技术，三级指标：为开远市广播电视台提供一个集素材共享、视音频网络化节目制作和节目制作管理的综合性数字化的高标清兼容制播平台，指标值：全面推进现代化管理，保证可持续发展和战略目标的实现，绩效指标值设定依据及数据来源：开文体广电呈[2017]4号。

15. 电视台运转经费50万元，目标：保障广播电视节目播出正常运转，一级指标：全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，二级指标：落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播、电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量，三级指标：为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求，做群众满意的县级台，指标值：紧紧围绕市委、市政府的要求和部署，全方位、多角度、深层次地开展宣传报道，为全市经济社会发展提供强有力的精神动力和舆论支持。绩效指标值设定依据及数据来源：上年延续项目。

（二）对下专项转移支付情况

开远市文化和旅游局2019年州对下二级项目共有0项。

第四部分 名词解释

一、扫黄打非：“扫黄打非”是文化市场管理的一个专业术语，是一项执法活动，也是维护国家文化安全和文化市场秩序的重要举措。“扫黄”是指扫除有黄色内容的书刊、音像制品、电子出版物及网上淫秽色情信息等危害人们身心健康、污染社会文化环境的文化垃圾。“打非”是指打击非法出版物，即打击违反《中华人民共和国宪法》规定的破坏社会安定、危害国家安全、煽动民族分裂的出版物，侵权盗版出版物以及其他非法出版物。

二、大庄清真寺：大庄清真寺位于云南省开远市大庄乡大庄街南端。大庄清真寺始建于明朝，清嘉庆十七年（1812年）重建。清真寺占地9450平方米，建筑面积4179平方米。清真寺由正殿、两厢、叫拜楼、大厅、书馆、水房、教长室、大门等建筑组成，为伊斯兰教格底目派寺院。大庄清真寺环境幽静，绿树成荫，是滇南著名礼拜胜地。1998年公布为云南省文物保护单位。

三、非物质文化遗产：指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

四、一部手机游云南： “一部手机游云南”依托“互联网+旅游服务”，通过游云南App、微信公众号和微信小程序，全面覆盖游客在云南的游前、游中、游后的各项需求，满足和提升游客吃住行游娱购的需求和体验，并通过诚信体系、投诉平台的建设，让游客全流程省心、安心、放心。在旅游前，游客可通过VR看云南、全景直播等平台功能提前熟悉景点情况，提前智能规划好旅游线路。同时，智能客服还围绕精品线路为游客提供一站式咨询服务。

监督索引号53250200949900111

                               开远市文化和旅游局