2019年开远市文化和旅游局二季度预算执行情况说明

一、2019年度收入征收入库金额，年初预算数为13.31万元；二季度收入征收入库金额，当季度执行数为1.90万元，其中：①、开远市文化市场综合执法大队当季度征收入库金额0.10万元②、开远市图书馆当季度收入征收入库金额1.80万元；二季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算14.27 %,较上年同期减少20.65万元,减少情况的原因为：①、因2019年机构改革，减少了宣传收入、广告收入和电视台非税收入；②、文化市场逐渐减少导致文化罚没收入减少。二季度收入征收入库金额，累计执行数为3.77万元，其中：①、文化罚没收入0.3万元②、图书馆房租3.47万元；二季度收入征收入库金额,累计完成年初预算 28.32%,累计执行数较上年同期减少39.49万元,减少情况的原因为：①、因2019年机构改革，减少了宣传收入、广告收入和电视台非税收入；②、文化市场和游艺场所逐渐减少导致文化罚没收入减少。

二、2019年度基本支出金额，年初预算数为1436.02万元；二季度基本支出金额，当季度执行数为322.06万元，其中：①、人员经费支出268.76万元②、公用经费支出53.30万元；二季度基本支出金额,当季度完成年初预算22.43%,较上年同期增减少103.83万元,减少情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关资金。二季度基本支出金额，累计执行数为740.61万元，其中：①、人员经费支出619.81万元②、公用经费支出120.80万元(包含中央和省级免开经费71.5万元)；二季度基本支出金额,累计完成年初预算 51.57%,累计执行数较上年同期减少611.65万元,增减情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关经费导致累计执行数较上年同期减少。

三、2019年度项目支出金额，年初预算数为404.08万元；二季度项目支出金额，当季度执行数为328.68万元，其中：1、工业博物馆前期工作经费15万元；2、文化体育发展资金20万元；3、工业博物馆一期建设工程（含规划设计费）150万元；4、春节系列活动补助经费10万元；5、文化站免费开放市级配套经费3.5万元；6、文化文物事业发展专项资金（乡镇文化改造工程款）10万元；7、文化文物事业发展专项资金（村文化活动室建设补助）5万元；8、旅游业管理与服务资金10万元；9、扫黄打非专项经费3.68万元；10、州级传承人经费补助及医疗健康检查经费4.50万元；11、购书经费10万元；12、排危修缮经费50万元；13、州级文物保护单位文物抢救修缮补助经费12万元；14、文化文物事业发展专项资金（开远发电厂旧址保护经费补助）5万元；15、文物保护及修缮经费15万元；16、文物安全工作经费3万元；17、文化馆免开州、市级配套资金2万元；二季度项目支出金额,当季度完成年初预算81.34 %,较上年同期增加37.5万元,增加情况的原因为：①、较上年相比，部分资金下达比上年晚。二季度项目支出金额，累计执行数为539.07万元，其中：1、中央无线覆盖项目资金40.39万元（因机构改革，资金已划到宣传部）；2、中央补助地方公共文化服务建设专项资金10万元（因机构改革，资金已划到宣传部）；3、省级旅游发展专项资金30万元；4、智慧旅游景区以奖代补经费100万元；5、工业博物馆前期工作经费15万元；6、文化体育发展资金20万元；7、工业博物馆一期建设工程（含规划设计费）150万元；8、春节系列活动补助经费10万元；9、文化站免费开放市级配套经费3.5万元；10、文化文物事业发展专项资金（乡镇文化改造工程款）10万元；11、文化文物事业发展专项资金（村文化活动室建设补助）5万元；12、旅游业管理与服务资金10万元；13、文化馆免开州、市级配套资金2万元；14、扫黄打非专项经费3.68万元；15、州级传承人经费补助及医疗健康检查经费4.50万元；16、购书经费10万元；17、排危修缮经费50万元；18、州级文物保护单位文物抢救修缮补助经费12万元；19、公共文化服务体系馆内设施补助10万元；20、文化文物事业发展专项资金（开远发电厂旧址保护经费补助）5万元；21、文物保护及修缮经费15万元；22、文物安全工作经费3万元；23、旅游发展基金补助地方项目资金（旅游厕所）20万元；二季度项目支出金额，累计完成年初预算133.41 %,累计执行数较上年同期减少25.33万元,减少情况的原因为：2019年机构改革，划出体育发展中心、农村电影发行站、广播电视台相关资金。