2018年开远市文化体育和广播电视局绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

   1、组织机构设置情况。

开远市文化体育和广播电视局机关设9个内设科室，分别是：办公室、政策法规科、人事财务科、文化科、体育科、文化市场科、新闻出版科、广播影视科、旅游科。局系统有7个基层单位，其中：参公管理单位1个，即市文化市场综合执法大队；事业单位6个，分别是：市文化馆、市图书馆、市文物管理所、市体育运动产业发展中心、市广播电视台、市农村电影发行管理站。

开远市文化体育和广播电视局部门2018年末实有人员编制138人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制120人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员104人（含参公管理事业人员4人）。

2、主要工作职能。

1.贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）、旅游工作的方针政策，拟订全市文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划，指导、协调文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）事业、产业发展和旅游产业发展，管理全市性重大文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游活动。

2.指导管理社会文化事业和文化艺术事业，指导艺术创作和图书馆、文化馆（站）基层文化建设。推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化艺术活动。

3.承担文化、体育、新闻出版、广播电影电视、旅游法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导并组织实施对外交流、宣传工作。

4.推进文化体育领域的公共文化服务，规划、引导公共文化体育产品生产，指导市级重点文化体育设施建设和基层文化设施建设。

5.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

6.拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作；对文化领域的经营活动进行行业监管；对文艺演出、文化娱乐、文化艺术品、动漫市场和网络游戏服务进行监管。

8.实施文化市场行政审批工作，对娱乐场所、上网服务营业场所等实行经营许可证管理；对从事演艺活动的民办机构进行监管；指导行业协会工作。

9.管理全市新闻出版和著作权事业，负责新闻出版、著作权活动和市场经营活动的监督管理；组织实施新闻出版管理的有关政策和行业标准；监督管理出版发行业和印刷复制业；查处著作权侵权案件；负责新闻出版领域的对外交流与合作；组织推进软件正版化工作。

10.拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施；组织、协调“扫黄打非”集中行动，承担开远市“扫黄打非”领导小组的日常工作。

11.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

12.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办各类体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

13.拟订全市体育产业规划并组织实施；规范体育服务管理，促进体育彩票销售。

14.组织推进全市广播影视的公共服务体系建设，指导、管理全市播出机构、星级宾馆饭店接收境外电视节目和净化音视频工作。

15.负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的审核、上报工作。

16.监督管理广播电影电视节目传输和安全播出；组织实施广播影视工程，推进全市广播影视事业建设和发展。

17.负责拟定全市旅游产业发展中长期规划；负责旅游行业管理及行业标准化建设工作；负责旅游市场开发促销；组织、协调重大旅游节庆和会展。

18.承办开远市人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以开远市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）部门年度绩效管理工作计划

一是领导重视、职责明确、严格按制度落实。二是资金使用严格按照批准的用途和项目实施进度使用资金，无截留，擅自改变资金用途。三是项目组织实施方面，严格按照规划编制合同组织实施。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入合计4184.91万元

1.一般公共预算收入3600.71万元

2.政府性基金收入584.20万元

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出2315.02万元

2.项目支出1379.47万元

（三）政府性基金预算财政拨款支出

1.基本支出0元

2.项目支出627.78万元

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1.完善公共文化服务体系

2.积极开展各项文体活动

3.加强竞技体育和文化艺术工作

4.做好新闻宣传工作

5.加强文化遗产保护

6.加强文化市场监管。

（二）整体支出绩效运行监控方案

1.部门绩效管理组织体系建设情况：一是成立绩效管理工作考核小组，明确局办室负责内部绩效管理日常工作。二是结合实际，制定方案。三是严格管理，提升效能。四是注重过程，加强督查。在考评方式上，实行季度考评，年终大考，同时又注重过程管理，建立日常督查机制。

2.在2018年绩效管理监控推进过程中，我局紧紧围绕加强组织领导、结合项目实际情况、制定工作方案、为落实项目推进情况，强化督促检查、推行双向责任，实行“双向责任、双岗同责、双轮驱动、完善奖惩措施，对年度工作完成情况进行考核，对考核先进的单位、科室、个人予以奖励，有力地促进了各项工作的开展、落实整改提升，对项目建设督查中存在的问题，要制定整改方案和措施，分解任务，责任落实、确保依据充分，切实可行。

（三）整体支出绩效评价方案

1.职责履行良好

2.履职效益明显

3.预算执行有效

4.预算管理规范

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：

(1)完善公共文化服务体系推动体育创意产业园建设，五人制足球场建成；体育场及多功能训练馆主体基本完工，年内可整体完工；体育馆及游泳馆完成规划设计，即将开工建设；凤凰山登山健身步道建设完工并顺利通过国家检查。加快基层综合性文化服务中心（室）建设，碑格乡碑格村委会、灵泉街道办事处城干村委会（丫记村、燕子窝村、勒白冲村）文化活动室建设完工，中和营镇大平寨村委会组文化活动室正在建设。

(2)积极开展各项文体活动:图书馆再次荣获“国家一级图书馆”称号，新增图书1642册，征订报刊269种，读者到馆120616人次，流通图书129706册次（含分馆、流通点），解答读者咨询5729次，广泛开展全民阅读，举办第四届“你选书 我买单”活动、40期儿童品牌阅读活动、30期“开远悦读”主题沙龙活动、“第十二届文津图书奖获奖图书展”等，开展公益讲座、业务培训32次，完成文化共享工程“进村入户”项目市级支中心和乡镇站点设备配发安装。文化馆免费开放1149场次2400小时，组织开展广场健身操713场次、下基层演出76场、周末广场文艺演出12场、群众文艺辅导511天次，举办“我们的中国梦”文化进万家到基层慰问演出、开远第四届“小布谷鸟”杯童声合唱比赛、开远市新美家超市广场舞大赛、“不忘初心 励志前行”交响京剧音乐会、创建全国民族团结进步示范州系列文化宣传活动、第三届“书画作品主题创作”书画展、2018年文化和自然遗产日专场演出等。放映农村电影620场、广场电影及其他电影433场。举办2018年开远市第三十九届元旦穿城赛跑、开远市2018“迎春杯”红河州乒乓球团体邀请赛和2018年开远市青少年乒乓球、羽毛球、游泳比赛，同时，鼓励支持体育社会组织开展2018开远市环凤凰湖半程马拉松比赛、“七彩云南·秘境百马”美丽乡村马拉松赛事开远站、2018年开远市“乒协杯”红河州乒乓球团体邀请赛、开远市第十六届“小康杯”大通足球比赛、2018年开远市“全国武术之乡”武式太极拳推广赛等全民健身赛事活动，形成“政府引导，社会主办，群众参与”的群众体育工作新格局。体育中心自5月起实行免费低收费开放（周一至周五8:00至15:00为免费开放时段），接待体育锻炼市民4.7万余人次。举办三级社会体育指导员和三级裁判员培训班各1期，批授48人。

(3)加强竞技体育和文化艺术工作：成功承办2018年云南省青少年武术套路锦标赛，参加红河州第九届运动会暨第六届少数民族传统体育运动会，开远市代表团夺得州第九届运动会26金22银19铜、团体总分510分、代表团奖牌数和团体总分排名均列第三名，夺得州第六届少数民族传统体育运动会1银4铜，并被组委会授予体育道德风尚奖；参加云南省青少年足球锦标赛获U18第一名；参加云南省第十五届运动会，乒乓球获男乙团体银牌、男团甲组铜牌，网球获女乙团体铜牌，武术获金牌一枚、铜牌一枚，足球男子甲组获第一名（计金牌数三枚）、男子乙组获第三名（计金牌数一枚）、女子组获第四名，足球男子甲组时隔32年重夺省运会冠军；参加2018年云南省足球大联赛业余足球联赛全省总决赛暨2018中国足球协会会员协会冠军联赛（预赛）云南赛区，开远足球队获第四名；开远市永利足球俱乐部被认定为全国社会足球品牌青训机构（全国156家），西班牙瓦伦西亚足球俱乐部到开远考察青训工作；参加第十届中国·沧州国际武术节，获4金2银；参加“全国武术之乡”首届“乡武杯”全省武术邀请赛，获19金5银2铜；参加2018年全国武术太极拳公开赛，获6金9银9铜；参加2018年第十五届全国武术之乡武术套路比赛，获4金8银8铜。创作小品《计生三》、情景剧《丛林天使》、说唱《致富健康路》、音诗画《情暖山乡》、情景剧《天使的守护》等文艺作品10件，参加全国广场舞展演活动——云南省红河州“舞动红河”新创广场舞集中展演获优秀奖。

(4)做好新闻宣传工作:深化传统媒体和新兴媒体融合发展，积极开展县级融媒体中心建设。在《开远新闻》栏目中开设“在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章”节目板块，改版《法治开远》，围绕“全市经济社会发展”、“坚定不移抓产业培育和转型”、“坚定不移抓项目投资和建设”、“坚定不移抓脱贫攻坚”“坚定不移实施乡村振兴战略”、“坚定不移抓改革开放”、“坚定不移抓生态文明建设”、“坚定不移抓民生保障”、“坚定不移落实政府建设”等九大主题做好新闻宣传，1—10月，开远电视台《开远新闻》栏目播出新闻1576条，开远人民广播电台《开远新闻》播出新闻1576条，被红河电视台采用324条、红河人民广播电台采用221条、云南台采用37条、中央台采用3条，新媒体全年推送新闻资讯预计1460条次，阅读总数249万人次。有1件新闻作品获云南好新闻三等奖，2件新闻作品获州级好新闻一等奖。

(5)加强文化遗产保护:《开远市人民政府关于进一步加强文物工作的实施意见》出台，西山彝族烟盒舞、雨那味村彝族（倮倮）传统祭祀铓鼓舞成功申报为第五批州级非物质文化遗产代表性项目，积极开展第六批省级传承人申报工作。长虹桥、火车站法式建筑群、开远发电厂旧址申报第八批省级文物保护单位通过省级专家评审，启动长虹桥、开远发电厂旧址申报全国文物保护单位工作，完成《大庄黑石头坡墓葬群发掘报告》资料整理工作，启动大庄清真寺南北厢房恢复重建工程，省级文物保护单位文物建筑消防安全“一项一策”工作通过州级验收，完成开远市南北轨道交通列车的车厢文化打造，“开远记忆客厅”于11月完工并向市民免费开放。

(6)加强文化市场监管:新办歌舞厅3家、网吧3家、电子游戏室1家，注销歌舞厅3家、网吧20家、电子游戏室14家，审批营业性演出活动4家，核发《内部资料性出版物》准印证27件、《出版物经营许可》2件。组织开展“扫黄打非”专项行动、校园周边环境整治、非法地面卫星整治等，查处违规接纳未成年人进入的网吧1家，取缔无证经营游戏室1家、违规经营网吧1家、电子游戏室3家，收缴涉嫌盗版出版物12本、疑似非法宗教出版物约319册，拆除非法卫星接收器14个。加强“扫黄打非”进基层建设点工作，完成“扫黄打非”信息平台录入，举办管理员培训5期。参加2018年红河州“扫黄打非”非法物品集中销毁活动，销毁非法出版物825余册（本、盘）。

2.经济效益:无

3.社会效益:贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播、电影、电视、新闻出版（版权）、旅游工作的方针政策，拟订全市文化体育、广播电影电视和新闻出版（版权）事业发展规划，指导、协调文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）事业、产业发展和旅游产业发展，管理全市性重大文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）、旅游活动。社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

4.行政效能：在开远市委、市政府的领导下开远市文化体育和广播电视局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕州委“13611”工作思路，积极作为，真抓实干，着力推进文化、旅游、体育、广播工作再创新业绩，为奋力谱写新时代开远跨越发展新篇章作出了积极贡献。

（五）年度工作总结：2018年完成公共文化服务体系建设稳步推进、群众文化体育活动丰富多彩、“一部手机游云南”顺利推进、旅游基础设施不断完善、文化市场监管不断加强、文化遗产保护成效显著、旅游业发展态势持续向好和旅游市场健康有序进行。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况：（1）文化体育发展资金30万元（2）中央无线覆盖26.22万元（3）中央补助地方公共文化服务体系建设82.60万元（含中央和省级免开经费）（4）春节系列活动经费10万元（5）全民健身及文体活动70万元（6）文化站免开配套经费3.50万元（7）其他旅游业管理服务资金30万元（8）广播电视发射台基础设施建设工程款160万元（9）文化站改扩建经费10万元（10）体彩公益项目资金282.20万元（11）中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效奖励15万元（12）补助地方电影事业发展专项资金2万元（13）全域旅游发展规划项目经费150万元（14）一部手机游云南工作经费200万元（15）购书经费10万元

（二）项目绩效目标设立情况

1.完善公共文化服务体系

2.完成“一部手机游云南”平台上线各阶段运行准备工作

3.加强竞技体育和文化艺术工作

4.积极开展各项文体活动

5.加强文化馆、图书馆、七个乡镇文化站免费开放活动

6.加强发展全域旅游，积极打造“健康生活目的地”

7.完善中央无线覆盖及发射台基础设施建设

8.提高农村电影放映质量和服务质量

（三）项目绩效运行监控方案

项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理，符合开远文化发展方向。开远市文体局按照市财政的统一要求，严格项目工程管理，认真总结好的经验、好做法，分析项目实施过程中存在的问题，进一步完善项目资金管理办法，加大资金整合力度，做好项目绩效管理监控的工作。

（四）项目绩效评价方案

1.职责履行良好

2.履职效益明显

3.预算执行有效

4.预算管理规范

（五）项目绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况：2018年，旅游业发展态势持续向好，开远市积极挖掘文化和旅游资源，启动凤凰生态公园创建国家4A级旅游景区工作，推动景区软硬件设施逐步达标，顺利迎接州初审，现进入台账完善和申报材料编制上报迎接省检阶段；编制《红河州开远市精品旅游线重点项目修建性详细规划》，启动知花小镇规划、可研编制前期工作，持续推进大黑山旅游景区开发项目、开远市泊金凤凰大酒店建设项目，开通城市南北交通铁轨旅游列车。完成东山广播电视发射台、中和营镇电视转播站、碑格乡电视转播站中央节目无线数字覆盖工程和中和营镇格勒冲村委会地方节目无线覆盖工程，实施开远广播电视发射台基础设施建设项目，进一步提高全市广播电视覆盖率。加强农家书屋建设，全年开展农家书屋管理培训5期，多次对各乡镇农家书屋管理情况进行指导、检查、核实，为农家书屋更新配置32.6万元图书。加强脱贫攻坚宣传。市文化馆到都督味村、黑泥地村组织文化扶贫和培训，在全市组织开展“革除陋习促脱贫·携手共建奔小康”为主题的文化惠民巡回演出活动55场。市农村电影发行管理站开展电影助脱贫专项放映活动，通过放映“七提倡、七反对”“自强、诚信、感恩”“吃水不忘挖井人、脱贫不忘共产党”等宣传字幕130余次和《十八洞村》扶贫故事片17场，为坚决打赢脱贫攻坚战营造氛围。市广播电视台加大对聚焦精准扶贫、坚决打赢脱贫攻坚战的宣传。

截至2018年底，市体育场馆免费开放人次97243人次，单位举办运动会省级1项（武术），参加比赛州级8项（篮球、羽毛球、乒乓球、田径、网球、武术、足球、游泳），市级青少年、群众体育比赛10项（游泳、武术、乒乓球、羽毛球、元旦穿城赛、小康杯足球赛、市直属机关工会职工运动会、市文体局工会体育活动、全国武术之乡二十四式太极拳推广赛、全民健身日系列活动），外出参加省级比赛1项（足球）。省级参赛人数200余人次，州级参赛人数218人次，市级参赛人数4000人次左右，外出参赛人数300余人次。

2.经济效益：无

3.社会效益：社会公众和服务对象满意度达到90%以上。

4.行政效能：开远市文化体育和广播电视局按照绩效评价工作方案组织实施，评价从项目申报、资料收集、整理，项目资金拨付、活动开展情况，针对每一个项目资金按文件要求，认真从完成情况、达到社会效果等几方面进行分析评价。机关行政效能建设的主要内容:一是稳步推进行政体制改革,加强政府职能转变;二是坚持依法行政,规范行政执法行为;三是深入推进政府信息公开,全面提高政府公信力;四是大力精简会议和文件,切实转变机关工作作风;五是抓好制度建设,切实规范行政行为。

五、存在的主要问题

在绩效管理工作中还有一些不够完善，如：下达资金晚，未及时支出。

六、改进措施 

 今后将进一步完善绩效管理体系建设。按照市财政局的统一要求，严格项目工程管理，以提高资金使用效益。

      开远市文化体育和广播电视局

                                 2019年8月29日